按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县档案馆是县委管理的直属事业部门，负责全县各单位档案方面的管理工作，内设办公室、业务股、馆务股、法规股。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为107.6135万元。一般收入预算总额较2018年增加收入21.6835万元，主要原因是人员经费预算增加21.5415万元。
2019年财政支出预算总额为107.6135万元，其中：工资和福利支出90.6015万元，商品和服务支出6.94万元，项目支出10万元。支出预算总额较2018年增加支出21.6835万元，主要原因是人员经费支出预算增加21.5415万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县档案管理等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于档案馆库的保管保护及档案的杀虫消毒等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出80.8277万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出10万元，用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费6.94万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费0.1万元,与2018年持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1345平方米，价值36.2万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有1个项目，共计资金10万元，绩效目标为保证全县档案的完整，不出现损坏和遗失情况发生 。
附件：档案局2019预算表
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