一、单位概况
开江县实验小学是一所义务教育学校，附设一个学前教育。现有在职在编教职工183人，退休人员82人。学生数3835人（含残疾学生18人）。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为1977.4033万元，其中：普通教育1505.4712万元（其中：学前教育121.9817、小学教育1383.4895）；社会保障和就业245.1588万元，事业单位医疗79.6777万元，住房公积金147.0956万元。
2019年财政支出预算总额为1977.4033万元，其中：工资和福利支出1732.8349万元（基本工资706.3092万元，津贴补贴19.4544万元，绩效工资500.0292机关事业单位基本养老保险缴费支出245.1588万元，事业单位医疗79.6777万元，住房公积金147.0956万元），商品和服务支出227.82万元，对个人和家庭补助支出4.7484万元，资本性支出12.00万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，主要用于学校校舍维修、物业管理、设施设备购置、试卷及书本等专用材料等。
按支出功能分类主要用于以下方面：
一般公共服务支出1977.4033万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）、其他对个人及家庭补助支出。
四、运行经费情况
运行经费227.82万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费、培训费、物业管理费等经费支出
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费1.3万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计40851平方米，价值 2847.31万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.开江县实验小学2019年预算公示表.xls
2.开江县实验小学2019年预算三公经费公示表.xls
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