按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县中小学教学研究室是开江县教育科技知识产权局下属事业单位。负责教学业务管理、教师培训、课程资源开发、教育科研管理和指导、教材教学指导、学科教学质量检测评估、教育决策咨询等职能。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为2521841元。一般收入预算总额较2018年增加收入45126元，主要原因是人员经费预算增加45126元。
2019年财政支出预算总额为2521841元，其中：工资和福利支出2421841万元，商品和服务支出100000元，项目支出 0万元。支出预算总额较2018年增加支出45126元，主要原因是人员经费支出预算增加45126元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县教育教学研究、教学指导等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出2521841元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出0万元。
四、运行经费情况
运行经费10万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费2300元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费2300元，较2018年预算数减少40元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.开江县中小学教学研究室2019年预算公开表.xls
2.开江县中小学教学研究室2019年“三公”经费公示表.xls
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