按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
我中心是集保健、医疗、教学为一体的国家一级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导和业务培训中心。内设有儿童保健、妇女保健以及妇科、产科、儿科、计划生育科等特色保健和医疗业务。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为1926.80万元。一般收入预算总额较2018年减少收入45.22万元，主要原因是项目收入减少。
2019年财政支出预算总额为1926.80万元，其中：工资和福利支出756.05万元，商品和服务支出44.50万元，项目支出 1126万元。支出预算总额较2017年减少支出45.22万元，主要原因是项目支出减少。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、全县妇女儿童保健等工作的开展。
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于单位开展业务的日常支出及公务公车运行支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出800.80万元，主要用于单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 1126万元，用于2018年单位日常业务开展及公务车运行支出。
四、运行经费情况
无
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费 1.5万元,与2018年预算数无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费6万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 6万元, 与2018年预算数无变化。主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4761平方米，价值417万元，车辆共计4辆，价值60.51万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有1项目，共计资金800.80万元，绩效目标为新生儿疾病筛查率≥96%，区域内出生缺陷发生率 ≤1.4%，婴儿死亡率≤0.6%，孕产妇死亡率≤0.021% 。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：保健院2019预算公开.XLS
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