按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县卫生和计划生育监督执法大队为卫生和计划生育局下属的参照公务员执行事业单位。设有大队长和副大队长各一名，下设办公室、一中队、二中队、稽查中队等队室。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为113.81万元。一般收入预算总额较2018年减少收入5.48万元，主要原因是项目 经费预算减少5.48万元。
2019年财政支出预算总额为113.81万元，其中：工资和福利支出101.61万元，商品和服务支出7.2万元，项目支出 5万元。支出预算总额较2018年减少支出5.48万元，主要原因是项目经费支出预算减少5.48万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障大队工作正常运转、全县辖区内的医疗卫生单位监管、学校、住宿场所、游游场所、生活饮用水、美容美发等公共场所的监督监测等工作的开展。
基本支出，是用于保障大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于公共卫生专项监督检查等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 101.61万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出12.2万元，用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、下乡补助费、设备维护支出等经费。
四、运行经费情况
运行经费0万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
201９年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
201９年公务接待费 2000元,较2018年预算数减少1000元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1100平方米，价值220万元，车辆共计1辆，价值19.8万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填0）
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有一般公共服务和公共卫生专项项目，共计资金113.81万元，绩效目标为113.81 。（以上重点项目以年初预算日常项目进行填列）
当年预算未安排绩效目标。（未安排日常项目预算的单位如下填列。）
附件：(执法大队）2019年预算表.XLS
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