按照预算管理有关规定，我局预算编报内容包括了全部预算收支情况。
一、单位概况
开江县住房和城乡规划建设局是政府组成部门，主管全县住房和城乡规划建设等方面的工作，内设办公室、人事法规股、行政审批股、城市规划股、城市建设股、房地产业股、建筑业股、村镇规划建设股等8个职能股室。
二、收支预算总体情况
2019年一般公共预算拨款收入为606.738万元（含日常项目收入340.766万元）。一般收入预算总额较2018年528.21万元增加了78.528万元，主要原因是人员经费预算增加和重点项目工程的日常管理费用的增加。
2019年财政拨款支出预算总额为606.738万元（含日常项目支出340.766万元），其中：工资和福利支出308.488万元，商品和服务支出293.00万元，对个人和家庭的补助支出5.25万元。支出预算总额较2018年增加支出78.528万元，主要原因是人员经费预算增加和重点项目工程的管理费用的增加。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及全县住房安全保障工作、规划管理、工程建设管理等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，主要是用于自收自支人员的工资福利和日常公用经费开支，工程建设管理，全县个体工匠业务培训，征收城市配套费安排工作经费，城市建设、新村建设、农村危房改造等制作展板、图片、宣传等经费开支。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出265.972万元，主要用于机关及事业单位等人员工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等），对个人和家庭的补助支出。
（二）项目支出340.766万元，用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出和自收自支人员的工资福利支出等经费。
四、运行经费情况
运行经费20.00万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费预算0.6万元,较2018年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计3462平方米，价值670.21万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有8个项目，共计资金340.766万元，绩效目标为；1、自收自支人员开支60.766万元，2、向上争取专项资金工作经费15万元，3、农村危房改造迎检、指导、监督等工作经费15万元，4、宣传城市政建设制作展板及图片等工作经费15万元，5、工程项目管理等工作经费10万元，6、职工外出学习、业务培训等工作经费5万元，7、接待外地设计专家等工作经费5万元，8、收入预算项目215万元。
九、名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：住建局2019年部门预算
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