按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江宝石桥水库管理处是政府组成部门，主要负责全县人民的生成生活用水等方面的工作，内设办公室、综合经营科、计划财务科、水政监察科、人事政工科、工程科、总工办等7个职能科室。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为1579.26万元。一般收入预算总额较2018年增加收入75.43万元，主要原因是人员经费预算增加75.43万元。
2019年财政支出预算总额为1579.26万元，其中：工资和福利支出341.07万元，商品和服务支出60.3万元，项目支出 90万元。支出预算总额较2018年增加支出88.5万元，主要原因是人员经费支出预算增加75.43万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县人民生成生活用水、防洪抗旱等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于农田水利基础设施建设及维护等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出401.37万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出37.41万元，用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费0万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费 4.9万元,较2017年预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费11.49万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 11.49万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计6100平方米，价值426.17万元，车辆共计1辆，价值7.5万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填0）
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有项目前期工作经费、环湖指挥部预算项目、向上争取资金工作经费项目，共计资金90万元，绩效目标为：保证日常水利基础设施建设及维护的顺利进行及环湖指挥部日常工作的开展。（以上重点项目以年初预算日常项目进行填列）
当年预算未安排绩效目标。（未安排日常项目预算的单位如下填列。）
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：县水管处2019年预算公示表
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