按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县林业局是县政府的组成部门之一，内设行政办公室、计财审计股、绿化造林股、森林资源管理股、行政审批股。辖二级局1个：森林公安局（副科级单位）。政府挂靠单位2个：县森林防火指挥部办公室、县天然林资源保护工程领导小组办公室（县以粮代赈退耕还林工程领导小组办公室）。政府议事协调机构1个：县绿化委员会办公室。参公管理直属事业单位1个：森林病虫防治检疫站。直属事业单位12个：木材检查站、林政稽查队、县营林调查规划设计队、县林业工作站、县国有林场、林业科研所(含国营苗圃、油橄榄管理站)、新宁片区中心林业工作站、长岭片区中心林业工作站、任市片区中心林业工作站、讲治片区中心林业工作站、永兴片区中心林业工作站、回龙片区中心林业工作站。现有局长1人，副局长3人，纪检组长1人，总支书记1人。森林公安局(副科级单位)设有局长、政委各1人。
二、收支预算总体情况
2018年林业局一般收入预算总额为1427.07万元。一般收入预算总额较2017年增加332.08万元，主要原因是人员经费及项目预算增加 332.08万元。
2018年林业局支出预算总额为1427.07 万元，其中：工资福利支出1265.61万元，商品和服务支出 91万元，对个人及家庭补助支出 11.78万元，项目支出 58.68万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障林业局机关正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障工作机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共基本支出 1368.39万元，主要用于机关、下属参公单位及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）一般公共项目支出58.68万元，用于2018年退耕还检查验收工作经费、各乡镇专职巡山员护林员工资、宣传经费及2018年大要案查处经费。
四、运行经费情况
运行经费91万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费4.75万元,较2017年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数7.75万元, 主要用于保障全县工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费支出。较2017年预算数基本持平。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1888平方米，价值164.68万元，车辆共计2辆，价值31.16万元。
八、绩效目标情况说明
我单位没有重点项目预算，共计资金0万元。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，县级财政部门依法组织纳入本级预算管理的各项收入，包括税收收
入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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