一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县骑龙乡人民政府负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，组织经济和社会发展，保证本辖区1万余人的安全和社会发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
农产品以椪柑为主，形成了以椪柑为龙头产业的乡域经济支柱，形成了椪柑产业。
二、部门概况
开江县骑龙乡人民政府是一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计817.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入817.13万元，占100%。
2017年支出合计817.13万元，其中：基本支出384.46万元，占47.05%；项目支出432.67万元，占52.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1634.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加129.09万元，增长18.76%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出817.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加129.09万元，增长18.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出817.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出273.18万元，占33.43%；文化体育与传媒支出16.98万元，占2.08%；社会保障和就业支出29.06万元，占3.56%；城乡社区支出15.11万元，占1.85%；农林水支出356.58万元，占43.64%；交通运输支出5.26万元，占0.64%；医疗卫生与计划生育支出15.39万元，占1.88%；住房保障支出105.57万元，占12.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）：支出决算数为273.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）01（项）支出决算为6.83万元，03（款）01（项）支出决算数为71.01万元，03（款）50（项）支出决算数为24.99万元，03（款）99（项）支出决算数为93.32万元，06（款）01（项）支出决算数为6.25万元，11（款）01（项）支出决算数为6.25万元，11（款）99（项）支出决算数为0.5万元，31（款）01（项）支出决算数为62.47万元，32（款）99（项）支出决算数为1.56万元。
2.文化体育与传媒（类）: 支出决算为16.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）09（项）支出决算为7.98万元，01（款）99（项）支出决算数为9万元。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为29.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）99（项）支出决算数为1.38万元，05（款）05（项）支出决算数为27.68万元
4.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为15.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）99（项）支出决算数为2.6万元，11（款）01（项）支出决算数为11.87万元，11（款）03（项）支出决算数为0.91万元。
5.城乡社区（类）:支出决算为15.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中03（款）03（项）支出决算数为15.11万元。
6.农林水（类）:支出决算为356.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）08（项）支出决算数为0.58万元，01（款）22（项）支出决算数为103.71万元，01（款）52（项）支出决算数为1.32万元，01（款）99（项）支出决算数为5万元，05（款）04（项）支出决算数为49万元，05（款）05（项）支出决算数为28万元，05（款）99（项）支出决算数为28万元，07（款）05（项）支出决算数为137.27万元，07（款）99（项）支出决算数为3.71万元。
7.交通运输（类）:支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）04（项）支出决算数为5.26万元。
8.住房保障（类）:支出决算为105.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中01（款）05（项）支出决算数为88.8万元，02（款）01（项）支出决算数为16.77万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出384.46万元，其中：
人员经费274.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费110.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算95%，决算数小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降5%。主要原因是公务接待次数有所减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度无机关运行经费支出，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，骑龙乡人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，骑龙乡人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是未对绩效进行实时监控，二是缺乏科技（制度、方法、机制等）创新，三是人才培养力度不强，四是满意度有待提高。下一步改进措施：一是加强对绩效的管理和监控，二是积极提高科技（制度、方法、机制等）创新能力。三是加大人才培养力度，提高人才的个人素质与工作能力，四是提高满意度。
、
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.5 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1.5 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
| 人才培养（5分） | 3 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2.5 | |
| 管理对象满意度（3分） | 2.5 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3.5 |
3.单位自行组织绩效评价开展情况。
本单位开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是完成时效不够强，二是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是加强项目支出绩效的时效性，二是积极接受服务对象的意见，提高满意度。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 | |
| 社会效益（可选项） | 10 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 10 | |||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 10 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
| 总分 | 98 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：指政府提供一般公共服务的支出。其中01（款）01（项）指人民代表大会的基本支出；03（款）01（项）指政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；03（款）50（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；03（款）99（项）指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构支出；06（款）01（项）指财政事务方面的基本支出；11（款）01（项）指纪检监察事务方面的基本支出；11（款）99（项）指其他纪检监察事务方面的支出；31（款）01（项）指党委办公厅（室）的基本支出；32（款）99（项）指中国共产党组织部门的事务支出。
10.文化体育与传媒（类）: 指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中01（款）09（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；01（款）99（项）指其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）: 指政府在社会保障与就业方面的支出。其中01（款）99（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；05（款）05（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中01（款）99（项）指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；11（款）01（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；11（款）03（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.城乡社区（类）:指政府城乡社区事务支出。其中03（款）03（项）指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
14.农林水（类）:指政府农林水事务支出。其中01（款）08（项）指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出；01（款）22（项）指对种粮农民直接补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；01（款）52（项）指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；01（款）99（项）指其他用于农业方面的支出；05（款）04（项）指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；05（款）05（项）指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；05（款）99（项）指其他用于扶贫方面的支出；07（款）05（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；07（款）99（项）指其他用于农村综合改革方面的支出。
15.交通运输（类）:指交通运输和邮政方面的支出。其中01（款）04（项）指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
16.住房保障（类）:指政府用于住房方面的支出。其中01（款）05（项）指用于农村危房改造方面的支出；02（款）01（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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