一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。开江县天师镇人民政府是最基层乡（镇）级政权之一，下辖6个行政村和1个居委会；根据《开江县天师镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。
（二）2017年重点工作完成情况。
天师镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，在人大的监督下，天师镇人民政府全体干部在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，狠抓精准扶贫,工作取得了一定成效：经济保持健康发展，社会民生持续改善，政府执政能力建设有序推进，三农工作稳步向前，产业规模逐步增大，社会事业稳步发展。
二、部门概况
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。机构数量无增减变动。
截止2017年12月31日年末在职职工人数27人，2016年12月31日年末在职职工人数27人，2016年与2017年持平，差异为0。
三、收支决算总体情况说明
2017年决算数本年收入合计843.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.16万元，占100%。
2017年决算数本年支出合计843.16万元，其中：基本支出425.77万元，占50.5%；项目支出417.39万元，占49.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入843.16万元、与2016年相比，财政拨款收入减少199.42万元，下降19.13%。
2017年度财政拨款支出总计843.16万元。与2016年相比，财政拨款收支出总计减少199.42万元，下降19.13%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出843.16万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少199.42万元，下降19.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出843.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出262.24万元，占31.10%；文化体育与传媒支出7.84万元，占0.93%；社会保障和就业支出39.95万元，占4.74%；医疗卫生与计划生育支出17.15万元，占2.03%；城乡社区支出4.93万元，占0.58%；农林水支出475.35万元，占56.38%；交通运输支出2.10万元，占0.25%；住房保障支出33.59万元，占3.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
| 项目 | 支出决算数单位：元 | 完成预算% | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| 合计 | 8,431,608.42 | 100% | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,622,379.35 | 100% | ||
| 20101 | 人大事务 | 70,861.00 | 100% | ||
| 2010101 | 行政运行 | 70,861.00 | 100% | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,079,312.35 | 100% | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,328,624.35 | 100% | ||
| 2010350 | 事业运行 | 64,128.00 | 100% | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 686,560.00 | 100% | ||
| 20106 | 财政事务 | 192,384.00 | 100% | ||
| 2010650 | 事业运行 | 192,384.00 | 100% | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 69,138.00 | 100% | ||
| 2011101 | 行政运行 | 64,128.00 | 100% | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5,010.00 | 100% | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 64,128.00 | 100% | ||
| 2012901 | 行政运行 | 64,128.00 | 100% | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 128,256.00 | 100% | ||
| 2013101 | 行政运行 | 128,256.00 | 100% | ||
| 20132 | 组织事务 | 18,300.00 | 100% | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 18,300.00 | 100% | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 78,400.00 | 100% | ||
| 20701 | 文化 | 78,400.00 | 100% | ||
| 2070109 | 群众文化 | 78,400.00 | 100% | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 399,378.80 | 100% | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20,400.00 | 100% | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20,400.00 | 100% | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 323,248.80 | 100% | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 323,248.80 | 100% | ||
| 20821 | 特困人员救助供养★ | 55,730.00 | 100% | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 55,730.00 | 100% | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 171,527.84 | 100% | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 31,500.00 | 100% | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 31,500.00 | 100% | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 140,027.84 | 100% | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 140,027.84 | 100% | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 49,300.00 | 100% | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49,300.00 | 100% | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49,300.00 | 100% | ||
| 213 | 农林水支出 | 4,753,728.43 | 100% | ||
| 21301 | 农业 | 1,325,862.43 | 100% | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 6,720.00 | 100% | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,305,142.43 | 100% | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 14,000.00 | 100% | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 100% | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,771,000.00 | 100% | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,030,000.00 | 100% | ||
| 2130505 | 生产发展 | 250,000.00 | 100% | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 491,000.00 | 100% | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,656,866.00 | 100% | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,639,520.00 | 100% | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17,346.00 | 100% | ||
| 214 | 交通运输支出 | 21,000.00 | 100% | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 21,000.00 | 100% | ||
| 2140104 | 公路建设★ | 21,000.00 | 100% | ||
| 221 | 住房保障支出 | 335,894.00 | 100% | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 152,000.00 | 100% | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 152,000.00 | 100% | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 183,894.00 | 100% | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 183,894.00 | 100% |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出425.77万元，其中：
人员经费380.95万元，主要包括如下表：
| 工资福利支出(单位：元) | |||||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2,175,383.64 | 838,407.00 | 664,168.00 | 39,402.00 | 140,027.84 | 0.00 | 132,384.00 | 323,248.80 | 0.00 | 37,746.00 |
| 对个人和家庭的补助(单位：元) | ||
| 小计 | 生活补助 | 住房公积金 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1,634,134.00 | 1,450,240.00 | 183,894.00 |
公用经费44.81万元，主要包括如下表（表内单位:元）：
| 小计(单位：元) | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费 |
| 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| 448,148.35 | 266,733.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 培训费 | 公务接待费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | |||||
| 27 | 28 | 37 | 39 | |||||
| 5,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 6,415.35 |
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出万元。全年没有安排因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
没有公务用车购置等支出。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，单位机关运行经费支出44.81万元，比2016年减少15.18万元，下降25.30%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金417.39万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分.
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本单位开展了整体支出绩效评价，得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 | |
| 社会效益（可选项） | 8 | |||
| 生态效益（可选项） | 7 | |||
| 可持续效益（可选项） | 5 | |||
| 公平效率（可选项） | 5 | |||
| 使用效率（可选项） | 5 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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