一、基本职能及主要工作
2017年县政协常务委员会工作职能：一是坚持每季度召开1次政协常务委员会议制度和开好专题协商会议。邀请党政主要领导、相关部门负责人和有关政协委员出席会议，共同协商和调研并提出建议意见，供党政决策参考；二是切实抓好民主监督工作。制定选派政协委员担任民主监督员的工作规则，深入推进民主评议集中行政审批服务工作，促进我县软环境建设和解决人民群众关注的热点、难点问题；三是增强提案工作实效。创新领导督办、各专委会承办重点提案工作；四是加强社情民意信息的征集、反映和督办工作；五是加强政协文史工作，进一步发挥存史资证的作用。
二、部门概况
开江县政协是一级预算单位，政协机关下设办公室，提案委，经济委，教科文卫委，法制群团委，学习联络委，委员联络委和智力支乡办。
三、收支决算总体情况说明
2017年政协办收入决算总额4750870.90元，其中：当年财政拨款收入4750870.90元，年初结转和结余0万元。2017年政协办支出决算总额为4750870.90元，其中：一般公共服务支出3554559.90元，社会保障和就业支出690851.00元，医疗卫生与计划生育支出242708.00元，住房保障支出262752.00元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计914.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少63.78万元，下降6.52%。政协办财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他相关工作。基本支出，是用于保障政协办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障政协办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出475.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少13.89万元，下降3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出475.09万元，按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出 3554559.90元，主要用于办公室及相关机构事务行政运行。
2.社会保障和就业支出690851.00元，主要用于缴纳单位在职人员的养老保险等支出。
3.医疗卫生与计划生育支出242708.00元，主要用于缴纳单位在职人员的医疗保险和公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出262752.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出408.9万元，其中：人员经费380.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）因公出国（境）经费 2017年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费 2017年公务接待费1.07万元。2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费 2017年公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
由于2016年8月进行公车改革，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。公车已移交由县机关事务管理局统一调度使用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，开江县政协机关运行经费支出268.14万元，比2016年减少65.68万元，下降19.68%
（二）政府采购支出情况
2017年度，开江县政协政府采购支出总额0万元.
（三）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是科技创新方面还较为薄弱，二是内部控制还不够完善。下一步改进措施：一是加大科技创新力度，二是不断完善内部控制制度。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:指局机关开展用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指局机关开展用于事业的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指局机关除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳公务员医疗补助经费。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：开江县政协2017年部门决算公开表
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