一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
我单位主要职能是负责全县房屋管理工作，主要包括住房保障管理、房屋交易管理、白蚁防治、城市既有房屋安全管理等职能职责。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年，我所在住建局的领导下，狠抓党风廉政建设和反腐败工作。严格管理，提高服务意识，自觉按照县委、县政府及住建局工作总要求，全面开展各项工作。及早安排部署，目标任务得到落实。强化自身建设，作风得到进一步转变。深化“两个责任”，扎实推进党风廉政建设，全力抓好党建工作。狠抓业务开展，工作得到全面落实。一是房屋备案工作稳步推进。商品房销售面积25.57万平方米，销售2595套。二手房网上备案494套。二是民生保障工作成效显著。新开工项目进展情况：2018年我县共有3个新开工项目，共699户，拆迁面积69059平方米。橄榄大道以南片区棚户区项目相关手续已办理，现正在主体施工；化工厂4、5、6号楼棚户区改造项目，已完成拆迁协议签定。金源世纪城片区棚户区改造项目正在主体施工。住房分配及租赁补贴发放情况：2018年对294户中低收入家庭、新就业无房职工以及外来务工人员进行公开摇号分房。年底共发放租赁补贴30余万元。续建项目进展情况：今年我县基本建成和竣工任务分别是200套和523套。基本建成1个项目，共200套，年底主体已完工，正在室内外装饰装修。竣工项目3个，共523套，其中化工厂、机关幼儿园片区棚户区改造项目183户正在附设设施建设和水电气安装，预计年底交付使用。2014年三里桥村公共租赁住房建设项目340套水电气安装完成，现已交付使用。三是维修资金管理得到进一步规范。全面清理了各楼盘维修资金归集使用情况，对尚未缴存维修资金的企业进行了书面催交通知。截至11月全县共归集维修资金4664260.4元。进一步加强了维修资金使用管理，对各小区维修资金中项目落实了专人对其进行了事前勘验、事中监督、事后审核，有效的督导了维修项目的落实，并及时划拨维修资金。确保小区共用设施设备得到及时维修，已使用维修资金449976元。四是白蚁危害有效防治。完成民居建筑群的白蚁防治共计建筑面积3.96万平方米，完成新建房屋预防工程2个，白蚁灭治工程3个。严格规范施工流程，确保防治工程不受白蚁侵害。
二、部门概况
我所是开江县住房和城乡规划建设局的下属单位，单位性质是事业单位，共有职工28人。内设6个办公室，即综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室。
三、收支决算总体情况说明
2018年我单位收入合计329.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.19万元，占2018年总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2018年总收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2018年总收入的0%；事业收入0万元，占2018年总收入的0%；经营收入0万元，占2018年总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占2018年总收入的0%；其他收入0万元，占2018年总收入的0%。
2018年我单位支出合计327.14万元，其中：基本支出297.14万元，占2018年总支出的85.33%；项目支出30万元，占2018年总支出的14.67%；上缴上级支出0万元，占2018年总支出的0%；经营支出0万元，占2018年总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占2018年总支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计分别为329.19万元、327.14万元。与2017年相比，财政拨款收入减了109.03万元、减少24.88%、支出总计减少了111.08万元，减少了25.35%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出327.14万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了-111.08万元，增长了-25.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出327.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.61万元，占2018年一般公共预算财政拨款支出的1.41%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.61万元；医疗卫生支出1.50万元，占2018年一般公共预算财政拨款支出的0.45%，其中行政事业单位医疗支出1.50万元；住房保障支出32.77万元，占2018年一般公共预算财政拨款支出的10.03%，其中保障性住房租金补贴支出30万元，住房公积金支出2.77万元；城乡社区管理事务支出288.25万元，占2018年一般公共预算财政拨款支出的88.11%、其中住宅建设与房地产市场监管支出288.25万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出4.61万元，与预算基本持平，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.61万元；医疗卫生支出1.5万元，与预算基本持平，其中行政事业单位医疗支出1.5万元；住房保障支出32.77万元，与预算基本持平，其中保障性住房租金补贴支出30万元，住房公积金支出2.77万元；城乡社区管理事务支出288.26万元，与预算基本持平，其中住宅建设与房地产市场监管支出288.26万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出297.12万元，其中：
人员经费249.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%。较2017年下降了0.22万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2018年度，我单位政府采购支出总额0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本单位没有对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本单位没有对2018年整体支出开展绩效自评。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |||
| 合理性（5分） | |||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
| 目标管理（5分） | |||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
| 绩效目标动态监控（3分） | |||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
| 决算公开（2分） | |||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
| 评价结果应用（3分） | |||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
| 人才培养（5分） | |||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
| 管理对象满意度（3分） | |||
| 社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本单位没有下属单位。
2018年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | |
| 可行性（政策完善） | 5 | |||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：开江县房地产管理所2018年决算表
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