开江县总工会2018年决算编制分析报告 - 政府部门

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、收支决算总体情况

2018年总工会收入决算总额为733178元。其中：一般公共服务支出316351元，医疗卫生与计划生育支出15628元，住房保障支出34368元,社会保障和就业支出28841元。支出中基本支出244,978.80元，其中项目支出488200元，日常公用支出1.6万元，

二、财政拨款支出决算情况

总工会财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他相关工作。

基本支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出316351元，主要用于办公室及相关机构事务行政运行。

（二）住房保障支出34368元，主要用于缴纳职工住房公积金。

(三)社会保障和就业支出28841元,主要用于缴纳职工养老保险等。

(四)医疗卫生与计划生育支出15628万元,主要用于缴纳职工医疗保险等。

五、项目支出488200元，主要是省部级劳模慰问金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费无

（二）公务接待费

2018年公务接待费3820元。2018年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支等。

（三）公务用车购置及运行维护费

由于2016年8月进行公车改革，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公车交由县机关事务管理局统一调度使用，所以2018年没有产生公务用车费用。