第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责制定全县城乡环境综合治理工作总体规划、相关标准和年度工作计划；负责组织协调全县城乡环境综合治理工作；负责牵头组织全县城乡环境综合治理宣传工作，对新闻媒体反映、曝光的问题及时处理和反馈；负责督促检查全县城乡环境综合治理工作的落实；负责指导乡镇规划建设管理办公室关于城乡环境综合治理业务工作的开展；负责组织相关人员参加城乡环境综合治理工作的业务培训；负责制定户外广告技术规范并监督实施，参与大型户外广告设施设置、管理；会同相关部门加强再生资源集散市场和回收网点的规划、建设和管理，普及垃圾分类知识，推进垃圾回收利用；负责建立城乡环境综合治理公示制度和群众监督举报制度，设立并公布城乡环境综合治理举报信箱、投诉电话，及时查处影响城乡环境的行为；协调相关部门实施对城乡环境综合治理工作开展不力的问责；负责组织对在城乡环境综合治理中作出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年是我县城乡环境综合治理建设加快发展的一年。这一年里，我办紧紧围绕省市县工作部署，创新体制机制，大力推进农村生活垃圾无害化处理建设，切实提升农村人居环境，组推脱贫攻坚，取得了良好的政治、经济和社会效果。
二、机构设置开江县城乡环境综合治理办公室属独立核算的事业全额拨款预算单位，编制数12人，2018年年末在职在编职工11人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计118.47万元。与2017年相比，收、支总计各减少108.53万元，下降52%。主要是省级民生工程（农村生活垃圾无害化处理）的任务量比上年减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计118.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计118.47万元，其中：基本支出114.87万元，占96%；项目支出3.6万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计118.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少108.53万元，下降52%。主要是省级民生工程（农村生活垃圾无害化处理）的任务量比上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出118.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少108.53万元，下降52%。主要是省级民生工程（农村生活垃圾无害化处理）的任务量比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出118.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出94.26万元，占79%；社会保障和就业（类）支出12.56万元，占10%；医疗卫生支出4.11万元，占3%；住房保障支出7.54万元，占8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为118.47，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为94.26万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为12.56万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出114.87万元，其中：
人员经费100.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算
总
体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降3%。主要原因是接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0元。
1.预算绩效情况说明
2.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“其他项目支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。
2.其他项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 其他项目支出 | ||||
| 预算单位 | 开江县城乡环境综合治理办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.6 | 执行数: | 3.6 | |
| 其中-财政拨款: | 3.6 | 其中-财政拨款: | 3.6 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 其他项目支出3.6万元 | ||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | 100% | ||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | 100% |
1.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县城乡环境综合治理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，开江县城乡环境综合治理办公室运行经费支出14.62万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，开江县城乡环境综合治理办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）
国
有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，开江县城乡环境综合治理办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
开江县城乡综合治理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
开江县城乡环境综合治理办公室属独立核算的事业全额拨款预算单位。
（二）机构职能。
负责制定全县城乡环境综合治理工作总体规划、相关标准和年度工作计划；负责组织协调全县城乡环境综合治理工作；负责牵头组织全县城乡环境综合治理宣传工作，对新闻媒体反映、曝光的问题及时处理和反馈；负责督促检查全县城乡环境综合治理工作的落实；负责指导乡镇规划建设管理办公室关于城乡环境综合治理业务工作的开展；负责组织相关人员参加城乡环境综合治理工作的业务培训；负责制定户外广告技术规范并监督实施，参与大型户外广告设施设置、管理；会同相关部门加强再生资源集散市场和回收网点的规划、建设和管理，普及垃圾分类知识，推进垃圾回收利用；负责建立城乡环境综合治理公示制度和群众监督举报制度，设立并公布城乡环境综合治理举报信箱、投诉电话，及时查处影响城乡环境的行为；协调相关部门实施对城乡环境综合治理工作开展不力的问责；负责组织对在城乡环境综合治理中作出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
（三）人员概况。
编制数12人，2018年年末在职在编职工11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计118.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.47万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计118.47万元，其中：基本支出114.87万元，占96%；项目支出3.6万元，占4%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估。
（二）专项预算管理。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（三）结果应用情况。
其他项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
无
1.存在问题。
无
2.改进建议。
无
附件2
2018年开江县城乡环境综合治理办公室项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
无
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论100分。
（二）绩效分析
1、项目决策
绩效目标完成情况100%。
2、项目管理
资金分配管理科学合理，使用情况100%。
3、项目绩效
项目目标完成情况100%，项目效益情况100%，受益群体满意度100%。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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