​目录

公开时间：2019年9月20日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明....................... 9

二、收入决算情况说明............................... 9

三、支出决算情况说明.............................. 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............. 15

十一、其他重要事项的情况说明...................... 17

第三部分 名词解释................................... 19

第四部分 附件....................................... 21

附件1............................................ 21

附件2............................................ 28

第五部分 附表....................................... 29

一、收入支出决算总表.............................. 29

二、收入总表...................................... 29

三、支出总表...................................... 29

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表29

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 （一）单位主要职责是：
 　　（1）贯彻执行国家和省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，制定本县区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关具体规定；
 　　（2）对拟征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并在房屋征收范围内公布；（3）拟定征收补偿方案；
 　　（4）代县政府拟定房屋征收决定和补偿决定；
 　　（5）组织公开抽签选定房地产评估机构；
 　　（6）与被征收人订立房屋征收与补偿协议；
 　　（7）征收补偿费用的专户存储、监管与拨付；
 　　（8）建立和管理房屋征收与补偿档案；
 　　（9）受县政府委托代理房屋征收与补偿纠纷工作中所涉及行政复议、行政诉讼、司法强制执行申请案件；（10）完成法律法规规定的和县政府交办的其他有关房屋征收与补偿工作。

一、2018年工作总结

(一)突出真抓实干，全力做好房屋征收工作。一是如期完成征地补偿工作任务。目前，圆满完成化工厂棚户区改造、滨水景观至北环线、普安工业园区污水处理厂、南北环线、永发肉食品公司等21个征拆项目，共计征地620余亩，涉及被拆迁房屋170余户，涉及支付征地拆迁补偿资金达1.8亿元。同时，正加快推进县职中整体迁建、城普新区等19个征拆项目。二是攻坚完成搁置长达4年之久的征拆项目。7月，与影响橄榄大道以南出让地块供地及牛山寺公园降坡工程实施的牛山寺公园大门两侧11户（25小户）未拆迁户全部签订安置补偿协议；11月，与影响中医院迁建项目、牛山寺安置点建设的金桂园苗圃也签订了安置补偿协议,有效确保了全县重点项目用地保障。三是积极稳妥地组织和督促三罗金都做好78户/92套安置房屋的移交、超（差）面积结算工作，正有序开展下剩10 户/18套安置房屋的移交工作。四是及时向县政府请示，兑付了滨水景观、化工厂、南环线等涉及政府征收项目的逾期过渡资金143.6471万元。督促县政府招待所、金山大道、机关幼儿园等片区开发业主按期兑付了逾期过渡费用支付，确保社会稳定。

（二）突出求真务实，协同推进其他工作。一是聚集全力抓好党建工作。严格按照党支部工作标准法要求，抓支部队伍、活动阵地、基本制度建设，常态化开展“三会一课” 、“党员活动日”等规定性活动，深入开展“不忘初心、牢记使命”、“大学习、大讨论、大调研”等主题活动，组织干部职工深入学习习近平总书记重要指示和中央、省委、市委、县委部署，切实教育引导大家自觉按照党员标准规范言行，夯实思想上、政治上、行动上团结统一的基础，着力解决党员队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，努力使广大党员进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念、保持对党忠诚、树立风清气正、勇于担当作为。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，层层签订廉政责任书，健全和完善工作管理制度，经常性开展廉洁从政教育和警示教育，使广大干部职工在思想上不敢腐、不能腐、不愿腐，切实筑牢反腐败预防体系，目前我办没有一起违纪违规现象发生。二是突出精准抓好脱贫攻坚工作。为切实保障驻村工作力量，我办分别派驻胡家沟村与老鹰岩村2名干部，全脱产驻村开展扶贫工作，年初精心编制《开江县征收办联系帮扶胡家沟村2018年度帮扶计划》和帮扶方案，建立健全了帮扶机制，坚持每月集中组织干部职工深入帮扶村，组织开展产业带动、政策宣讲、感恩教育、义务劳动、送温暖等活动。在春耕秋收季节，组织原从事农技工作的3名同志深入2个帮扶村，免费为贫困户提供农业技术指导服务，促进贫困户增产增收。在春节前夕，组织干部职工深入胡家沟村，为20名贫困户送去了青油、大米、棉被等过冬物资，折合人民币4500元；在五一、端午、中秋节日，分别到胡家沟村、老鹰岩村开展慰问贫困户活动，为帮扶对象送去食用油等物资，确保帮扶对象有衣穿、有饭吃。同时，还组织全体干部职工募捐，为胡家沟村周景光和老鹰岩村李远碧等7户没有电视的贫困户购买了电视，给胡家沟村去世的贫困户胡尚彬和老鹰岩村去世的贫困户石礼坤两家家属送去了慰问金，有效解决了贫困户的生活实际困难。在大家的共同努力下，今年，我办帮扶的36户贫困户全部达到脱贫标准。三是凸显特色抓好信访工作。严格按照县委、县政府和县信联办的要求，不断加强和改进信访工作方法，成立了信访维稳工作领导小组，落实了分管信访工作副主任的责任，坚持严格规范信访工作秩序，以两会和春节等为重要时间节点，集中处理和切实化解信访积案和信访突出问题，做到件件有回音，事事有答复。全年，共接到群众诉求34件（其中：书面诉求10件；口头诉求24件），受理34件，办结31件，正在办理3件。全年我办未发生一起因征地拆迁进京赴省到市越级上访事件。

（三）突出从严从实，加强干部队伍建设。按照“两学一做”和“三严三实”要求，坚持从严管干部、从严带队伍，以学习、实践、激励、管理为抓手，全力打造高素质工作队伍。一是切实加强业务技能练兵。我办高度重视抓学习、强素质，坚持和完善征拆工作队伍教育培训、岗位练兵、实践锻炼等机制，培养安于本职、专于本职、精于本职的行家里手。每月定期组织干部职工认真学习《国有土地上房屋征收与补偿条例》和县委、县政府出台的现行房屋征收与补偿办法等政策文件，派送领导干部、业务骨干到市、县各类业务培训学习8人次，切实提高干部职工的政策理论水平和业务素质。同时，对各个股室的负责人进行内部交流轮岗，推荐选派1名优秀年轻干部到乡镇挂职锻炼，切实提高年轻干部的综合素质和能力水平。二是扎实开展思想作风建设。以“两学一做”学习教育为契机，集中开展“六个坚持、六个反对”专题教育学习和“不作为、乱作为、不会为、不善为”专项整治，重点解决干部职工在思想认识不清、责任意识不强、工作作风不实、遵守纪律不严、能力素质不高、服务意识不强等方面的突出问题，促进纪律作风大转变，推动政风行风持续好转，有效提升征拆群众的满意度。三是着力提升工作服务水平。强化政策宣传引导，每个征拆项目的工作组人员必须将房屋征收的相关法律、法规的政策宣传到位，使每个征收对象知法、懂法、守法，做到既积极支持配合征拆工作，又充分保障自身的合法利益。同时，切实加强与各部门之间的工作沟通和衔接，对立项、规划、用地报批、许可公告、具体实施等征收工作环节的进展情况进行信息沟通，使各项工作规范有序推进。

二、机构设置

开江县征收办是县人民政府直属正科级事业单位，核准事业编制为16人，其中设置主任1名、副主任2名，内设3个股室以及相应的3个股长，分别是综合股、征收股、信访室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3095.83万元。与2017年相比，收、支总计各减少1367.66万元，下降30.64%。主要变动原因是拆迁项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3093.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.85万元，占4.2%；政府性基金预算财政拨款收入2963.5万元，占95.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3095.83万元，其中：基本支出132.33万元，占4.27%；项目支出2963.5万元，占95.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3095.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少1365.17万元，下降30.6%。

（图4：财政拨款收支决算结构图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3095.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1365.17万元，减少30.6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3095.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出18.29万元，占0.59%；医疗卫生与计划生育支出5.41万元，占0.17%；城乡社区支出3062.54万元，占比98.92%。住房保障支出9.59万元，占0.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3095.83，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.29万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）基他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为3062.54万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出132.33万元，其中：

人员经费114.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 　　公用经费17.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是完成履行中央八项规定之要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2963.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对化工厂棚户区改等造项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部门预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映棚户区改造等拆迁项目绩效目标实际完成情况。

    

1. 部门开展绩效评价结果。

   本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县征收办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    

   十一、其他重要事项的情况说明

    

   （一）机关运行经费支出情况

    

   2018年，机关运行经费支出17.86万元，比2017年21.35增减少3.49万元，下降16.42%。

    

   （二）政府采购支出情况

    

   2018年，我办政府采购支出总额0万元。

    

   （三）

   国

   有资产占有使用情况

    

   截至2018年12月31日，我办共有车辆０辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

开江县人民政府房屋征收与补偿办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门概况

   （一）机构组成

   开江县征收办是县人民政府直属正科级事业单位，其中设置主任1名、副主任2名，内设3个股室以及相应的3个股长，分别是综合股、征收股、信访室。其中，综合股下设党建办和财务室。

   （二）机构职能

   我办主要负责国有土地上房屋征收与补偿工作，单位主要职责是：（一）贯彻执行国家和省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，制定本县区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关具体规定；（二）对拟征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并在房屋征收范围内公布；（三）拟定征收补偿方案；（四）代县政府拟定房屋征收决定和补偿决定；（五）组织公开抽签选定房地产评估机构；（六）与被征收人订立房屋征收与补偿协议；（七）征收补偿费用的专户存储、监管与拨付；（八）建立和管理房屋征收与补偿档案；（九）受县政府委托代理房屋征收与补偿纠纷工作中所涉及行政复议、行政诉讼、司法强制执行申请案件；（十）完成法律法规规定的和县政府交办的其他有关房屋征收与补偿工作。

   （三）人员概况

   2018年度，我办核准事业编制为16人，目前在编14人在岗21人，其中今年7月从宝石水库借调6人，代建办借调1人，借调人员均为自收自支。

2. 部门财政资金收支情况

3. 部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况

   2018年本部门财政拨款收入决算总额为3095.83万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入129.85万元，政府性基金预算财政拨款收入2963.5万元，结转结余金额2.48万元。

   （二）部门财政资金支出情况

   2018年本部门财政支出决算总额3095.83万元。其中按功能分类，社会保障和就业支出18.29万元、医疗卫生与计划生育支出5.41万元、城乡社区支出3062.54万元、住房保障支出9.6万元；按支出性质和经济分类，基本支出132.33万元、项目支出2963.5万元；按经济分类，工资福利支出114.37万元、商品和服务支出17.86万元、对个人和家庭的补助0.096万元、资本性支出2963.5万元。

4. 部门财政支出管理情况

   （一）预算编制情况　

   （1）测算依据。结合我办职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一是提前谋划预算编制工作，明确基本支出与项目支出边界，建立完善部门预算基础库，按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算。二是根据近三年年初预算执行情况，并结合当年各股室业务工作计划，统筹项目支出需求，保障重点项目支出，优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。

   （2）目标管理。我办严格按照预算绩效管理要求，详细做好经费预算测算，做到科学合理编报绩效目标，适时进行预算资金执行情况事中绩效评估，及时调整优化资金结构，确保预算资金执行符合使用范围、完成目标数量、达到预期效果。

   （二）执行管理情况

   1.中期评估情况

   我办严格按照年初绩效目标管理要求，开展预算执行中期评估工作。其中，基本支出中人员经费严格按月予以支付，商品服务支出实行据实结算；项目支出对照项目执行进度，及时予以支付。对经确认的暂不支出事项予以合理统筹安排，及时盘活资金，提高使用效率。

   2.“三公”经费执行情况

   我办严格贯彻落实省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及县委县政府十三项规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。截止2018年9月我办没有“三公”经费支出。

   （三）综合管理情况

   1.资产管理情况

   一是确定管理机构，落实管理责任。首先，确定办公室为单位资产管理机构，切实做好资产的管理工作。按规定负责资产验收、领用以及在用资产的帐、卡、物的管理和统计工作，并负责本单位资产的报损、报废等。二是抓好制度落实，加强规范化管理。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定,对我办的资产进行管理。对我办各项资产，做到每项资产账、卡、物相符，并定期盘点、清查。同时，结合工作实际，细化工作制度，先后出台相关规定。三是规范工作流程，严格日常管理。在资产管理方面，落实责任制。建立健全资产购置、验收、保管、使用、处置等内部管理制度，定期清查，切实做到帐、卡、物相符，防止资产流失。在资产处置方面，严格按照报废报损和核销相关程序对资产进行处置。

   2.内控制度管理情况

   我办高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度，制定了具体内部控制建设方案并明确了责任与分工，将《预算业务管理制度》、《合同管理制度》等管理领域作为内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取各项措施推进完善内部控制，提高管理水平、效率和效果。

   3.信息公开情况

   按照省、市、县统一部署和具体要求，我办依法依规主动向社会公开预（决）算编制情况。在预算批复20日内，于开江县人民政府门户网站公开2018年部门预算编制说明。在决算批复20日内，于开江县人民政府门户网站公开2017年部门决算编制说明。

   4.绩效评价工作开展情况

   2018年，我办对预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖单位基本支出和项目支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

   （四）整体绩效

   2018年，对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

5. 评价结论及建议

   （一）整体绩效目标完成情况

   2018年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

   （二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

   预算编制不太准确，计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等商品和服务支出科目年初预算数与年末决算数有偏差；原因是年初预算人头经费太少，不够开支。

   五、其他需要说明的问题

6. 后续工作计划

   按照十九大“全面实施绩效管理”等要求，在已有工作基础上，进一步完善预算绩效管理工作，力求在资金使用上去“低效化”。

7. 主要经验及做法、存在问题和建议

   截止2018年9月，我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

   （一）存在问题

因部分工作是年中或年末根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（二）有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件2

2018年县征收办项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

征收办决算2018年.xls