一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。
2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县公路和水路行业、公共客运发展规划和年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。
3.负责全县公路、乡村道路、水路建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理；负责地方交通建设项目的审核、上报，审批并监督实施四级（含四级以下）汽车客运站规划建设，组织实施县属的省、市及县重点公路、水路工程建设。
4.负责全县公路、水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责全县公共客运、出租汽车运输行业的管理；指导交通运输行业优化结构，协调发展；对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。
5.负责全县公路、水路设施的维修、管理；负责全县收费公路的站卡设置，协调和归口管理，按国家规定征收车辆通行费。
6.负责全县水上交通安全监督、船舶及水土设施检验、救助打捞及水路运输服务市场的行业管理；负责水路运输技术培训、发证和归口管理。
7.负责全县有关交通科技工作。指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全县交通行业固定资产。
8.认真做好全县交通行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。
9.负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。
10.负责全县交通行业的行政审批工作。水路交通：水路运输的船舶登记、人力客渡船适任证书办理、水路运输（服务）证书、船舶年度检验等许可。道路交通：道路运输企业和道路运输服务企业、机动车维修企业经营、道路旅客运输企业经营（公共客运、出租车经营，客运车辆道路运输证初审）、道路货物运输经营、客车班线经营、道路客货运输站场经营等许可。路政管理：管线穿（跨）越公路或架、埋设以及在公路用地范围内架设管线，在公路两侧建筑控制区内管（杆）线、电缆等设施，占用、挖掘公路或使公路改线，砍伐、更新公路行道树，铁轮车、履带车和可能损坏公路路面的机具，在公路用地内设置非交通标志，在公路上设置平面交叉道口，超限运输车辆行驶公路等许可。
11.承办县政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年是决战脱贫攻坚、决胜同步小康、实施“十三五”规划至关重要的一年，我局认真贯彻落实县委县政府和上级交通运输部门的决策部署，坚持稳中求进的总基调，以创建省级“四好农村路”示范县及“大学习、大讨论、大调研”活动为抓手，主动作为、奋勇争先，各项工作取得了长足的进步，有力推动了开江交通事业的发展。全年共实施项目45个，争取上级各项专项补助资金1.5亿元，完成项目投资4.65亿元。
1.交通布局绘就新蓝图
按照县委、县政府提出的“把开江建成东向出川、面向渝万的对外开放合作门户城市”构想，初步完成了2018-2022年“五年交通大会战”规划编制工作。至2022年，力争全面实现“外联、互通、内畅”的目标。
2.交通工程取得新进展
2018年，我局严格按照年初制订的目标要求，采取“三盯”措施（即盯进度、盯质量、盯矛盾）加快推进项目建设进度。一是交通重点工程方面：达开快速通道开江段(南环线)一标段已建成通车，明月街道至三里桥2.9公里路基基本成型，完成桥梁、涵洞修建，景观大道至明月街道3.7公里预计今年年底建成通车，完成投资1.8亿元；省道S202线开江县城段外迁工程（北环线）主体工程基本完工，预计2019年春节前全面竣工通车，累计完成投资3.2亿元；省道S201线开江县城至灵岩乡改造工程一、二标段17.55公里全面完工，三标段（县城至讲治段）完成总工程量的80%；飞云隧道工程主体基本完工，完成总工程量的85%，预计2019年春节前可通车；公路养护与应急保通中心项目完成主、附楼的主体工程，完成总工程量的70%；二是为民办实事方面：完成农村公路改善工程项目33个66.145公里，完成投资1.06亿元，其中，贫困村道路拓宽项目7个31.939公里；任市产业路5.6公里已完成路基、路面工程，完成总工程量的85%，预计2019年春节前全部完成，完成投资0.32亿元。
3.行业管理得到新提升
一是公路养护。今年，我们以农村公路养护年活动为契机，全力推动了《开江县农村公路养护管理办法》以及《开江县公路“路长制实施方案”》的出台，构建党政主导、部门联动、责任明确、工作有序的道路管理保护组织管理体系。全年共投入393.5万元资金，完成公路小修保养2.5万余平方米，排查道路隐患80处，现场处置72处，设立警示标志牌30余块，整治损毁波形护栏36处320米，清理坍方4500余立方米，清理水沟189千米。
二是运政管理。完成客运周转量21563万人公里，完成货运周转量19518万吨公里，客货运输周转量与去年同期分别增长了9%。坚持标本兼治、惩防并举的工作原则，结合扫黑除恶等专项整治活动，依法查处无证经营、超范围经营、倒客、甩客、宰客、恶意破坏营运秩序等违章违法行为。查处非法营运小车21辆、违章出租车18辆、公交车7辆、班线客运车46辆、教练车5辆、违规违章货运19件；协助清除“黄标车”5辆；对违章从事维修的23家企业发出了限期整改通知书。
三是路政管理。以“保护路产路权、保障公路完好安全畅通”为目标，加强辖区内路政巡查治超工作，积极推动出台的 “开江县公路综合整治实施方案”被市公路局、市路政支队作为工作先进经验向全市推广。全年共检查车辆5400余台次，卸载煤、沙、碎石等19.5吨，转运各类货物96吨；收缴冲岗逃逸、绕行超载车辆罚款40000余元；纠正、查处各类违章64件、清除路障48处295平方米、污染公路案件近30起，设立安全警示标志11处，查处盗伐行道树案件2起，制止、处理埋设管线案件6件。
四是水路运输。严格执行“救生衣双百行动”、“六不发航”、“客渡船签单发航”等安全制度，落实了专人现场值守，结合海事监控视频及时纠正船舶违法违规行为。同时，按照中央生态环境部要求，对我县宝石桥水库环境进行了全面整治，取缔宝石水库营运船舶11艘，修建取水口附近便民道路258米、在库区沿线道路新安装交通标志23块，并为库区范围危险品运输修建道路隔离墙32米，切实解决安全生产薄弱环节和突出问题。
五是安全生产。切实按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,不断健全交通运输系统安全生产管理制度，全面贯彻落实安全生产管理各项规章制度。以严格源头管理为抓手，强化企业安全生产主体责任，建立企业安全生产主体责任内在约束机制，督促车站做好了“三品”检查和客运车辆安全例检等各项工作，全年安全例检客车7.13万台次，查出不合格车辆960台次，现场修复100余台次，停发910台次；“三品”及行包安全检查31.53万余件，查出违禁品58件，处理58起，确保了客运车辆的安全运行。圆满完成了“春运”、高考等重点时段的安全运输任务，未发生一起旅客滞留和客运安全生产事故。持续实现陆上23年、水上25年无责任事故目标。
二、机构设置
开江县交通运输局是一级预算单位，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、2018年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计17436.17万元。与2017年相比，收、支总计各减少356.51万元，下降2%。主要变动原因是项目建设减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2.收入决算情况说明
2018年本年收入合计17436.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17367.17万元，占99.6%。年初结转和结余69万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3.支出决算情况说明
2018年本年支出合计17436.17万元，其中：基本支出315.9万元。占1.81%；项目支出17120.28万元，占98.19%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计17436.17万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少356.5万元，下降2%。主要变动原因是项目建设减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出17436.17万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少356.5万元，下降2%。主要变动原因是项目建设减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出17436.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.79万元，占0.29%；医疗卫生与计划生育支出23.26万元，占0.13%；农林水支出2149.3万元，占12.33%；交通运输支出15183.97万元，占87.09%。住房保障支出29.85万元，占0.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公
共
预算支出决算数为17436.17万元，完成预算100%。其
中
：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为49.79万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.75万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.66万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.85万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2149.3万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为213万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.02万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为550万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全支出（项）:支出决算为57万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为5674万元，完成预算100%。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为80.36万元，完成预算100%。
12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为69万元，完成预算100%。
13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为8528.6万元，完成预算100%。
14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为4568.1万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出315.9万元，其中：
人员经费279.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。 公用经费36.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理，使得2018年“三公”经费支出总额降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占75%；公务接待费支出决算0.36万元，占18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，完成预算100%。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于水库安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待65批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出3600元，具体内容包括：绩效年度考核，水上安全专项检查交叉检查等。
公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降13.37%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年度未进行预算绩效。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，开江县交通运输局机关运行经费支出315.9万元，比2017年减少20.34万元，下降6.40%，主要原因：支出减少。
（二）政府采购支出情况
2018年度，开江县交通运输局政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，开江县交通运输局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运的补贴。
13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出
14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:指车辆购置税收入安排用于其他支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：县交运局2018年度部门决算公开报表
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