目录
第一部分 部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5
一、收入支出决算总体情况说明....................... 5
二、收入决算情况说明............................... 6
三、支出决算情况说明............................... 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10
十一、其他重要事项的情况说明...................... 13
第三部分 名词解释................................... 15
第四部分 附件....................................... 18
附件1............................................ 18
附件2............................................ 20
第五部分 附表....................................... 21
一、收入支出决算总表.............................. 21
二、收入总表...................................... 21
三、支出总表...................................... 21
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表21
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县广播电视台在县委、县政府领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作。其主要职责是：贯彻、执行党和政府有关广播电视新闻宣传、广播电视文艺的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县广播电视宣传队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各类专业人才；负责地方台和差转台的安全播出；加强广播电视对外交流与合作工作；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，县广播电视台全面贯彻落实年初县委工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和群众关心的热点、难点问题，精心谋篇布局，创新重大主题宣传报道，把握正确舆论导向舆论引导力。同时强化节目的编排布局，频道内容更丰富。进一步丰富了全县人民群众的文化生活。并积极推进节目的改革创新，安排丰富多彩节目深得群众喜欢。进一步推进制播分离工作为净化荧屏，提升自办台收视率，继续深入开展广播电视“创绿”活动。认真抓好广播电视安全播出工作，重要时期和敏感时段坚持领导带班制度和巡查制度，对节假日的值班工作坚持报告制度。
二、机构设置
开江县电视台是县委直属的一级预算事业单位。设总编室，财务室，办公室，新闻部，社教部，外宣部，广告部，专题部，技播部，经济与生活栏目等十余部室。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年开江县广播电视台收支决算总额为747.71万元。 2018年收入622.69万元，较2017年491.30万元，增加131.39万元，增长26.74%；2018年支出568.12万元，较2017年513.35万元，增加54.76万元，增长10.67%，主要是专项经费收支增加。
图1：
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计622.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.69万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计568.12万元，其中：基本支出568.12万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入622.69万元，与2017年491.30万元相比财政拨款收入总计增加131.39万元，增长26.74%；2018年财政拨款支出568.12万元，与2017年513.35相比，财政拨款支出总计增加54.76万元，增长10.67%。主要变动原因是业务经费支出的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出568.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加54.76万元，增长10.67%。主要变动原因是业务经费支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出568.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.11万元，占总收入6.4%；医疗卫生16.07万元，占总收入2.2%；文化体育与传媒支出475.07万元，占总收入63.5%；住房保障支出28.87万元, 占总收入3.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为568.12万元，完成预算100%。其中：
1. 文化体育与传媒支出: 支出决算为475.07万元，完成预算83.6%
2.社会保障和就业支出: 支出决算为48.11万元，完成预算8.5%。
3.医疗卫生支出:支出决算为16.07万元，完成预算2.8%。
4. 住房保障支出：支出决算为28.87万元，完成预算5.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出568.12万元，其中：
人员经费483.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.23万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出6.23万元，其中：因公出国（境）费支出决算1.96万元，占31.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占45.7%；公务接待费支出决算1.42万元，占22.8%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出1.96万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.96万元，增长100%。主要原因是政府组织对台考察。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年1.15万元，下降5%。主要原因是节约管理控制。
公务用车运行维护费支出2.85万元。主要用于记者日常采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.10万元，下降6.75%。主要原因是执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，284人次（不包括陪同人员），共计支出1.42万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
2018年未开展绩效评价工作。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年2018年，均无机关运行经费。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，开江县广播电视台共有车辆2辆，其中：其他用2辆，其他用车主要是用于电视台采访用车。无单价50万元以上通用设备3套，无单价100万元以上专用设备1套。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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