第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市、县扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针、政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作计划，组织、协调、指导全县产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设和特殊类型扶贫开发、社会扶贫工作、全县有关扶贫开发对外交流与合作，联络县外机构或组织县级部门开展定点扶贫与扶贫协作工作，外资和外援扶贫项目的引进和实施。承担扶贫、移民资金管理责任。负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困人口和移民群众的生产技能和劳动力转移培训。负责制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。负责三峡和宝石水库库区外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡和宝石水库库区的工作。承办各级交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
1.扶贫项目稳步实施。利用到位的中央及省级财政专项扶贫发展资金6022万元，实施基础设施建设项目11个，目前均已基本完工，部分项目已送审计结算，惠及15个乡镇21个贫困村。整合财政涉农资金13447万元，主要用于基础设施建设和产业发展，惠及51个贫困村和20319户贫困户。“22+3”个扶贫专项到位资金6.617亿元，主要用于安全饮水、易地扶贫搬迁、危房改造、通信建设等基础设施建设，以及产业发展、公共服务水平、提升金融扶持等。切实加强脱贫攻坚县级项目库建设，截至目前入库扶贫项目共计1591个，达12.65亿元。
2.移民工作扎实开展。2018年，从资金直补与项目建设两个方面着手，努力改变移民和库区群众生产生活面貌，促进移民群众增加经济收入的工作取得明显成效。截至目前，我县已通过“一卡通”发放前三季度直发直补资金327.03万元，共投入大中型水库移民后期扶持项目资金2153.26万元，硬化道路15.46公里、便民路4.5公里、产业道2公里，新建便民桥桥面1座，田型调整300亩，有效改善了移民安置区和库区的生产生活条件和基础设施。同时，新争取易地扶贫搬迁指标677个，使全县“十三五”易地扶贫搬迁规模达到9998人，有效促进了贫困群众住房安全和稳定脱贫。
3.创新推动社会扶贫。主动协助相关单位积极争取省直部门资金500余万元、引进驻村干部23名，新争取市直部门3个、驻村帮扶干部3名，壮大了深度贫困村结对帮扶力量。筹资44.55万元推进“雨露计划”，资助贫困家庭中高职在读学生594名。全面补足补齐贫困地区教师差额，补充教师185名，建成农村专业技术协会2个，270人参加了农业实用技术培训，加强了教育扶贫力量。扎实开展“金秋助学”活动，募集学习用具、衣服等物资和现金2万余元，关心关注贫困家庭留守儿童61人，走访贫困职工（农民工）子女180余人次。开展“点亮乡村”行动，募集善款99.36万元，为各村（社区）免费安装光伏节能路灯720盏。推广“中国社会扶贫网”，贫困户注册率达100%。募集善款14217元，募集工商企业善款15万元，助推了深度贫困村加快发展。
二、机构设置
领导职数有局长1名、副局长2名、纪检组长1名、机关支部书记1名、挂职副局长2名，内设机构有办公室、监察室、扶贫规划项目股、社会扶贫股、移民股，直属股级事业单位有开江县扶贫移民开发中心。行政编制10名、事业编制19名、机关工勤编制1名。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计11537.33万元。与2017年相比，收、支总计各增加1691.86万元，增长14.66%。主要变动原因是2018年移民项目资金增加及2019年移民项目资金预下达。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计11537.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.77万元，占3.97%；政府性基金预算财政拨款收入7706.18万元，占66.79%；年初结转3373.38万元，占29.24%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计11537.34万元，其中：基本支出994.38万元，占8.62%；项目支出3042.96万元，占26.37%；年末结转7500万元，占65.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计11537.33万元。与2017年相比，收、支总计各增加1691.86万元，增长14.66%。主要变动原因是2018年移民项目资金增加及2019年移民项目资金预下达。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出457.77万元，占本年支出合计的3.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5053.71万元。主要变动原因是2017年其他扶贫支出部分项目资金纳入了一般公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出457.77元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出27.41万元，占5.99%；医疗卫生支出11.03万元，占2.41%；住房保障支出16.46万元，占3.6%；农林水支出402.87万元，占88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为457.77，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）: 支出决算为27.41万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为11.03万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）：支出决算为16.46万元，完成预算100%。
4.农林水（类）：支出决算为402.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出457.77万元，其中：
人员经费194.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费263.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：
（三）公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增长20.93%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重，工作量增加，各级对脱贫攻坚工作的检查、验收多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，共计支出0.43万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出7706.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
项目绩效目标完成情况 本部门在2018年度部门决算中反映“脱贫攻坚办督查人员差旅费”、“脱贫攻坚宣传费”、“脱贫攻坚会议费”、“争取项目工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1.脱贫攻坚办督查人员差旅费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚办工作人员、督查组人员对各项脱贫攻坚工作指导、督查等差旅费。脱贫攻坚宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，借助网络平台，报纸、微信等多种渠道大力开展宣传活动，运用脱贫攻坚政策清单，扩大贫困群众政策知晓率。脱贫攻坚会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各级对全县脱贫攻坚工作的检查、督查、验收等工作。争取项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保向上争取项目和资金的顺利开展。
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县扶贫和移民工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对脱贫攻坚办督查人员差旅费、脱贫攻坚宣传费、脱贫攻坚会议费、争取项目工作经费4项目开展了绩效评价，《开江县扶贫和移民工作局项目2018年绩效评价报告》见附件。
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 脱贫攻坚办督查人员差旅费、脱贫攻坚宣传费、脱贫攻坚会议费、争取项目工作经费 | ||||
| 预算单位 | 开江县脱贫攻坚办 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40 | 执行数: | 40 | |
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 全面完成脱贫攻坚各项工作任务，确保23个贫困村退出，5300户15215人贫困人口脱贫，贫困县顺利摘帽。 | 23个贫困村退出，5300户15215人贫困人口脱贫，贫困县顺利摘帽。全面完成各项工作任务。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 脱贫攻坚办督查人员差旅费 | 脱贫攻坚办工作人员、县督查组对各乡镇、村脱贫攻坚工作进行全面指导、督查 | 脱贫攻坚办工作人员、县督查组对各乡镇、村脱贫攻坚工作进行全面指导、督查200余次 | ||
| 项目完成指标 | 脱贫攻坚宣传费 | 利用各渠道各方式对脱贫攻坚工作进行宣传报道 | 采用政策清单、宣传单2万余份，利用多渠道多形式对脱贫攻坚工作进行宣传 | ||
| 项目完成指标 | 脱贫攻坚会议费 | 脱贫攻坚工作各项检查、验收、贫困县退出等会议费 | 上级对脱贫攻坚工作各项检查、验收、退出等会议 | ||
| 项目完成指标 | 争取项目工作经费 | 争取项目14个 | 争取扶贫发展资金、移民后扶项目及产业试点项目。 | ||
| 效益指标 | 脱贫攻坚工作 | 切实提升群众满意度。 | 改善提升群众生活生产条件、切实提升群众满意度。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度100% | 满意度100% |
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，开江县扶贫和移民工作局机关运行经费支出29.63万元，比2017年增加8.25万元，增长27.84%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重，人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，开江县扶贫和移民工作局政府采购支出总额61.6万元，其中：政府采购货物支出61.6万元。主要用于采购电脑、打印机、视频会议系统及拼屏设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
5.医疗卫生与计划生育（类）：指机关事业医疗支出及公务员医疗补助。
6.农林水（类）：指大中型水库库区基金等项目支出。
7.住房保障（类）：指机关事业单位职工住房公积金缴费。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
开江县扶贫和移民工作局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。领导职数有局长1名、副局长2名、纪检组长1名、机关支部书记1名、挂职副局长2名，内设机构有办公室、监察室、扶贫规划项目股、社会扶贫股、移民股，直属股级事业单位有开江县扶贫移民开发中心。行政编制10名、事业编制19名、机关工勤编制1名。
（二）机构职能。贯彻执行国家、省、市、县扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针、政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作计划，组织、协调、指导全县产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设和特殊类型扶贫开发、社会扶贫工作、全县有关扶贫开发对外交流与合作，联络县外机构或组织县级部门开展定点扶贫与扶贫协作工作，外资和外援扶贫项目的引进和实施。承担扶贫、移民资金管理责任。负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困人口和移民群众的生产技能和劳动力转移培训。负责制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。负责三峡和宝石水库库区外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡和宝石水库库区的工作。承办各级交办的其他事项。
（三）人员概况。在岗工作人员28名，其中在编在职人员25人、挂职人员2人、借调人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年收入合计11537.33万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年支出合计11537.34万元，其中：基本支出994.38万元，；项目支出3042.96万元；年末结转7500万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2018年是全县脱贫摘帽的决胜之年，我局始终坚持把脱贫攻坚作为压倒一切的重点工作，统筹协调各方力量，集中攻坚，助推全县脱贫攻坚连战连胜。
1.扶贫项目稳步实施。利用到位的中央及省级财政专项扶贫发展资金6022万元，实施基础设施建设项目11个，目前均已基本完工，部分项目已送审计结算，惠及15个乡镇21个贫困村。整合财政涉农资金13447万元，主要用于基础设施建设和产业发展，惠及51个贫困村和20319户贫困户。“22+3”个扶贫专项到位资金6.617亿元，主要用于安全饮水、易地扶贫搬迁、危房改造、通信建设等基础设施建设，以及产业发展、公共服务水平、提升金融扶持等。切实加强脱贫攻坚县级项目库建设，截至目前入库扶贫项目共计1591个，达12.65亿元。
2.移民工作扎实开展。2018年，从资金直补与项目建设两个方面着手，努力改变移民和库区群众生产生活面貌，促进移民群众增加经济收入的工作取得明显成效。截至目前，我县已通过“一卡通”发放前三季度直发直补资金327.03万元，共投入大中型水库移民后期扶持项目资金2153.26万元，硬化道路15.46公里、便民路4.5公里、产业道2公里，新建便民桥桥面1座，田型调整300亩，有效改善了移民安置区和库区的生产生活条件和基础设施。同时，新争取易地扶贫搬迁指标677个，使全县“十三五”易地扶贫搬迁规模达到9998人，有效促进了贫困群众住房安全和稳定脱贫。
3.创新推动社会扶贫。主动协助相关单位积极争取省直部门资金500余万元、引进驻村干部23名，新争取市直部门3个、驻村帮扶干部3名，壮大了深度贫困村结对帮扶力量。筹资44.55万元推进“雨露计划”，资助贫困家庭中高职在读学生594名。全面补足补齐贫困地区教师差额，补充教师185名，建成农村专业技术协会2个，270人参加了农业实用技术培训，加强了教育扶贫力量。扎实开展“金秋助学”活动，募集学习用具、衣服等物资和现金2万余元，关心关注贫困家庭留守儿童61人，走访贫困职工（农民工）子女180余人次。开展“点亮乡村”行动，募集善款99.36万元，为各村（社区）免费安装光伏节能路灯720盏。推广“中国社会扶贫网”，贫困户注册率达100%。募集善款14217元，募集工商企业善款15万元，助推了深度贫困村加快发展。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，2018年度部门预算明确的用途和目标，严格按照财政有关规定使用资金。预算决策、管理、执行等日益规范，取得了一定成效。
(二)存在的问题
部分项目效果无法量化。
(三)工作建议
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高业务人员的业务素质。
附件2
2018年扶贫和移民工作局项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
县脱贫攻坚办项目主要分为脱贫攻坚办督查人员差旅费、脱贫攻坚宣传费、脱贫攻坚会议费、争取项目工作经费4个项目。2018年是全县脱贫摘帽的决胜之年，在县委县政府的坚强领导下，县脱贫攻坚办紧紧聚焦“减少1.52万贫困人口、退出23个贫困村、全县整体摘帽”的年度目标任务，牵头抓总、全面协调。项目的开展助推了全县脱贫攻坚年度目标任务顺利实现。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
在县委县政府的坚强领导下和上级业务部门的大力支持下，县脱贫攻坚办紧紧聚焦“减少1.52万贫困人口、退出23个贫困村、全县整体摘帽”的年度目标任务，牵头抓总、全面协调，统筹实施“五大会战”补齐脱贫摘帽短板，同步改善移民区域基础设施建设及移民群众生产生活条件，助推了全县脱贫攻坚年度目标任务顺利实现。
（二）绩效分析
县脱贫攻坚办督查人员差旅费项目主要用于脱贫攻坚办工作人员和县督查组指导、督查差旅费，相关人员对全县各乡镇、村脱贫攻坚工作进行全面指导、督查200余次；脱贫攻坚宣传费主要利用各种渠道全方位对脱贫攻坚工作进行宣传报道，印发政策清单、宣传单等2万余份，提高群众满意度知晓率；脱贫攻坚会议费主要用于接受各级对我县脱贫攻坚工作检查、验收、贫困村退出等。争取项目工作经费主要用于向上争取扶贫发展资金、移民后扶项目及产业试点项目，共争取项目14个8200余万元。
三、存在主要问题
（一）返贫风险依然存在。个别贫困户“等、靠、要”思想依然存在，自身脱贫意识不强。有的贫困家庭因精神病、遗传病等重病致贫，本身没有劳动能力，自身脱贫能力差，收入主要靠低保、农保等转移性收入为主等勉强达到脱贫标准，极易返贫。
（二）信访维稳压力过大。国家对贫困群众的扶持政策较多，处于贫困与非贫困临界边缘群众争当贫困户现象较为突出，导致来我局信访数量居高不下，维稳压力有增无减，严重妨碍了正常的办公秩序。贫困户对收支台账的计算方式理解不够透彻，有的担心脱贫后不能享受相关扶持政策，故意隐瞒家庭收入，不愿意脱贫。
（三）项目推进较慢。项目审批程序繁琐，前期工作耗费时间长，一般政府投资项目要达到开工条件，需半年以上时间才把程序走完，影响项目建设整体进度。
四、相关措施建议
始终树牢“三个最大”意识，深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发和精准脱贫战略思想，全面落实中央和省市决策部署，不减力度、不降标准，努力夺取脱贫攻坚全面胜利。一是持续压实政治责任。继续深化党建引领脱贫，严格执行户脱贫“1+5+1”责任体系，全面加强驻村帮扶“5+2”“3+2”工作，坚决把攻坚力量下沉到第一线，强力推动各项政策措施落地落实，坚决确保4000余名未脱贫的贫困群众2019年实现脱贫、4.5万名已脱贫群众不返贫。二是加大政策宣传力度。利用多渠道多方式对脱贫攻坚相关政策进行广泛宣传，提升群众满意度知晓率。三是加快项目实施进度。健全扶贫和移民项目机制，加强项目实施管理，督促在建项目加快工程实施进度，注重工程质量和安全，按照“多个渠道引水、一个龙头放水”的投入使用新格局，通过多种措施最大限度发挥统筹整合的聚合效应，确保扶贫移民领域资金的使用规范、安全、高效和精准。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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