按照《开财绩〔2019〕1号》的相关要求,现公开灵岩镇卫生院专项项目支出绩效目标批复表
专项项目支出绩效目标批复表 | ||||||||
( 2019 年度) | ||||||||
填报单位: | 开江县灵岩镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||
项目名称:基层卫生医疗机构财政定额补助 | 主管部门:开江县卫生健康局 | |||||||
项目实施单位:开江县灵岩镇卫生院 | 项目负责人: 吴均 | 项目单位联系电话:0818-8139122 | ||||||
资金来源: | 一般公共预算 R | 政府性基金预算 □ | 国有资本经营预算 □ | 社会保险基金预算 □ | 其他资金 □ | |||
项目分类: | 部门预算项目R | 上级补助专项项目□ | 备案项目库项目 □ | 项目属性: | 新增项目 □ | 持续性项目 R | ||
项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 行政运行 R | ||||
项目概况 | 中长期规划(名称、文号,仅指常年项目) | |||||||
资金管理办法(名称、文号) | 开江县灵岩镇卫生院项目资金管理办法 | |||||||
绩效分配方式 | 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 R 因素法与项目法相结合 □ | |||||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 职工工资福利支出 | |||||||
申报(补助)条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2019.1.1-2019.12.31 | |||||||
项目资金 (万元) | 中长期资金总额: | 年度资金总额: | 49.23 | 上年度资金情况 | ||||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 49.23 | 预算安排资金: | 49.23 | ||||
事业收入 | 事业收入 | 财政拨付资金 | 49.23 | |||||
经营性收入 | 经营性收入 | 实际支出资金 | 49.23 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 中长期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||
保障院内职工正常工资福利支出,保障日常工作正常运转。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |
完成指标 | 数量指标 | 指标1: | 数量指标 | 医护人员 | 医生3人,护士1人,技师1人,行政、后勤(人员1人) | |||
为建档立卡贫困户提供医疗服务 | 辖区建档立卡贫困户3035人 | |||||||
提供村级医疗卫生服务 | 9个村卫生室,16名村医 | |||||||
宣传疾病预防和卫生保健知识 | 32次 | |||||||
质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 医疗保障覆盖率 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 经费下达及时性 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 总经费 | 49.23万元 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | 经济效益 指标 | 全年医疗收入 | 111.7万元 | |||
社会效益 指标 | 指标1: | 社会效益 指标 | 医疗服务收益人群 | 解决辖区1.7万余人医疗保障,减少疾病发生加强农村疾病防治,做好农村孕产妇和儿童保健工作 | ||||
可持续影响 指标 | 指标1: | 可持续影响 指标 | 持续改进健康水平 | 指导群众改善卫生条件,建立良好卫生习惯 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 满意度指标 | 患者满意度 | 95% |