按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县以工代赈办系参公管理的正科级事业单位，主要工作职责是制定全县以工代赈及易地扶贫搬迁方案、实施意见和管理办法；负责争取国家、省、市以工代赈及易地扶贫搬迁资金；综合协调全县以工代赈及易地扶贫搬迁工作，牵头实施以工代赈及易地扶贫搬迁工程项目；编制全县以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；组织工程主管部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收，搞好工程管理。单位内设综合股、项目股两个股室，共有工作人员5人（均为全额财政供给），其中综合股3人、项目股2人。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为58.76万元元。一般收入预算总额较2018年增加收入15.03万元，主要原因是工作人员增加，增加了预算。
2019年财政支出预算总额为58.76万元，其中：一般公共服务支出48.43万元，医疗卫生与计划生育支出2.46万元，社会保障和就业支出2.95万元。支出预算总额较2018年增加支出15.03万元，主要原因是工作人员增加，增加了支出预算。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县以工代赈、易地扶贫搬迁等工作的开展。
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效津补贴、社会保障费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于规划、组织实施以工代赈项目、易地扶贫搬迁项目等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出48.43万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 20万元，用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费3.5万元，主要用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费 0.2万元,较2018年预算数增加0.2万元，主要原因是2019年预计在易地扶贫搬迁工作方面公务接待较多。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是我单位无公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县以工代赈办公室2019年预算公开表
开江县以工代赈办公室
2019年3月29日
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