开江县图书馆 2019年度部门整体支出绩效自评报告公开 -

5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

（四）整体绩效

2019年，在县委、县政府的正确领导下，县文体旅局的有力指导下，全体馆员的共同努力下，开江县图书馆严格遵照上级有关部署和安排，以推进“书香开江”建设为目标，以“提升服务水平，推广全民阅读”为重点，以“打造服务平台，拓宽服务形式”为着力点，服务能力不断增强，服务水平显著提高，社会影响力明显增强。

（一）免费开放有力推进。全年，图书馆按照每周56小时标准免费开放，严格执行“延时、错时”开放制度。图书外借册次达到38168册，其中图书文献外借19017人次；总流通人次10686人次；新办借阅证读者158位。持续推进数字阅读推广，数字资源进一步丰富，购置数字阅读本四台，网站、微信公众平台建设进一步完善。

（二）读者活动丰富多彩

1.品牌活动有声有色。今年以来，累计开展各类读者活动52场，服务群众超过10万人次。创造性开展农村留守儿童课外阅读辅导系列活动，社会反响较好，并作为读者服务示范项目在全省作经验交流，目前该系列活动已持续开展6期。开江县青年干部读书分享会系列活动成功开启，该系列活动旨在激发广大青年干部读书兴趣，在阅读中提升精神境界、塑造高尚品格，进而锻造出一支意志品质坚定、综合素质过硬、敢担当肯干事的优秀青年干部队伍。持续性开展开江县图书馆2019公益大课堂系列活动，该课堂社会影响力大，通过课堂主题征集、讲师征集等方式，具有较强的开放性、互动性、针对性，目前已成功举办8期，涵盖主题有普通话、语言表达、家庭礼仪、汉服文化、化妆美妆等课堂主题，深受读者喜爱，服务读者超1000人次。

2.精品活动影响广泛。春节系列活动期间，开展新春诵读会、新春灯谜会、家庭关系讲座、心理健康讲座各一场，该系列活动针对性强，为全县人民带来新春欢乐的同时，也为外出务工及留守人员疏导了一些常见心理问题，活动得到了广泛参与者的好评，成效显著，累计服务人口超2万余人。中秋节期间开展“万人赏月诵中秋”暨2019开江县首届中秋节拜月大典一场，该活动是集拜月仪式、诵读、灯谜、汉服秀为一体的大型文艺晚会，服务群众超3000人次。

3.赛事活动成果丰硕。开展“万人赏月诵中秋”诵读大赛一场，选送优秀节目两个到市上参赛，其中《月光下的中国》获得全市一等奖。开展“童心绘祖国”少儿图文创意大赛一场，选送10幅优秀作品到市上参赛，获一等奖一个，二等奖二个，三等奖一个。选送“为祖国点赞”专题演讲节目一个到市上参赛，获一等奖并将代表全市参加省级比赛。开展少儿书法美术大赛一场，收到参赛作品300余幅，目前正处于评奖阶段。

（三）书院建设稳步推进。今年以来，在上级部门的关心支持下，实现了习新书院全面免费开放，服务水平不断提高，初步统计，接待读者累计8万余人次，依托书院开展各类读者活动23场次，相关设施设备逐步完善。现已成为我县意识形态工作高地、开江县党委中心组第二课堂、我县文化艺术发展重要基地，并成功申报成为达州市第二批社科普及基地。

（四）电子阅览室制度建设逐步完善。今年以来，公共电子阅览室违规开放现象得到初步遏制，建立了相关管理制度，进一步增强了业务指导力度。

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

2019年我馆保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放；确保单位正常运转、确保每天按时免费开放、推动全民阅读、提升了全县文化质量，促进社会和谐，圆满完成了全年目标任务。

（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

有些经费支出滞后，原因是一些活动开展后，支出发票未及时送达。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据单位内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。

2.继续严格控制“三公经费”支出。控制“三公经费”的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

我馆目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足：

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

针对存在的问题及我馆整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

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