一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本单位系县政府办公室管理事业单位，下设电子政务股、信息公开股。
（二）机构职能
主要负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障；
负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作；
负责县政府门户网站的建设和运行管理工作；
指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑，向省、市政府报送信息。
负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；
负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；
指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；
组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。
（二）人员概况
2019年年末实有在职职工工10人。
二、部门财政资金收支出情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年预算收入为110.84万元，其中：公共预算财政拨款收入85.98万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年预算支出为110.84万元，按经济分类支出其中：基本支出100.84万元（人员经费91.24万元、日常公用经费9.6万元）；项目支出10万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。
2.财政拨款支出主要用于保障机关正常运转等工作的开展；基本支出100.84万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出10万元，主要用于政务外网服务器维护开支等。
（二）执行管理情况
1.预算执行进度情况
2019年预算110.84万元，2019年8月执行进度48%；全年支出执行进度100%，按执行管理情况执行。
2.绩效监控情况
县财政局在9月对我办绩效监控跟踪发现1-8月，我单位在预算执行及项目实施进度较慢，并对我办反馈了整改意见及要求。我中心及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。
3.预决算差异情况
指标 | 预算数 | 决算数 | 差异率％ | 原因 | |
1.本年收入 | 110.84 | 100.39 | 80.57% | 人员减少 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 85.98 | 76.3 | 88.74% | 人员减少 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ||
*事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本年支出 | 110.84 | 100.39 | 80.57% | 人员减少 | |
其中：基本支出 | 100.84 | 99.76 | 98.92% | 人员减少。 | |
（1）人员经费 | 91.24 | 91.76 | 100.56% | 人员工资普调，养老保险及医保政策改变等。 | |
（2）日常公用经费 | 9.6 | 8 | 83.33% | 缩减开支 | |
项目支出 | 10 | 0.62 | 6.2% | 缩减开支 |
因人员普调工资及养老保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。
4.“三公经费”控制情况
2019年国内接待费1440元，因公出国（境）费用0元，公务车购置及运行维护0元。
（三）综合管理情况
1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。
2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。
3.政府采购管理。对于各类采购项目，我办严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。
4.非税收入管理。加强非税收入管理，确保收入的及时清收。
5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。
（四）整体绩效
进一步做好日常工作。一是全面抓好政务公开。充分发挥政府门户网站政务公开第一平台的作用，认真落实四川省人民政府办公厅《关于印发四川省2019年政务公开工作要点的通知》（川办发〔2019〕32号），切实抓好决策、执行、管理、服务、结果“五公开”和21个重点领域信息公开工作。督促指导各乡镇、县级各部门（单位）抓好政务公开栏建设，及时全面公开政府信息，截至目前编辑政府公报6期，公开政府信息10149条，其中重点领域信息公开1812条，乡镇发布1615条，县级各部门发布10742条。二是全面强化政务信息。围绕全县中心工作，及时搜集、整理、编辑、上报各类政务信息，供领导决策参考。2019年，共编辑《政务信息》16期，上报政务信息298篇，其中省政府采用4条，市政府采用38条。充分利用《政务信息》刊物，及时推广了各乡镇、各部门在落实县委、县政府决策部署，推广经济社会发展中的典型经验和好的做法。三是建立健全规章制度。督促全县各单位健全信息采编发布审核、信息保密审查等管理制度，使网站管理更加规范化、制度化，并严格按照政府网站建设相关要求，明确责任人保障政府门户网站，及时准确在网站发布涉及群众切身利益、需要社会公众广泛知晓或者参与的政府信息。四是及时回复信箱投诉。2019年围绕民生工作，共录制6期在线访谈节目，共处理145条咨询投诉，回复书记信箱信件89件，县长信箱76件，满意率99%，与群众做好互动，倾听群众的心声，发挥了政府网站“便民服务”作用。五是全力监测政务新媒体。第三季度接管全县政务新媒体以来，每天全力监测69个政务新媒体，切实保障2周内更新，截至目前，正常更新47个，正在注销11个，已注销11个。为提高工作效率，减负基层，整合了309个QQ群、微信群；取消、合并各类微信、qq工作群68个。
进一步加强电子政务建设。一是加强政务外网建设，与中国电信开江分公司续签政务外网租用合同，今年新增4根光纤，累计98根；二是加强开江县电子办公平台建设（简称OA系统）。按照国务院“互联网+政务服务”的工作要求，全面推进县政府机关的电子政务工作，今年以来发布文件9943件，累计27326件，极大地提高了政府工作效率。
进一步加强队伍建设。紧紧围绕建设为民、务实、高效、法治、清廉政府的总体要求，以参加省市业务培训、月末集中学习为载体，加强对党的方针政策、法律法规、业务知识的学习，不断提升了政务公开工作人员的思想境界、业务素质和工作水平。2019年共开展两次大规模培训，共计545人次，参加市政府信息公开管理中心举办的政务公开培训6人次，参加省委党校举办的政务公开培训1人次。同时加强政府网站应急值守，对网站进行7x24小时监控，确保网站安全稳定运行。2019年11月，县政府网站成功迁入市政务云。
四、评价结论及建议
（一）整体绩效目标完成情况
2019年我办保障了职工的工资福利的生活补助、按时足额发放；确保单位正常运转。以“抓重点、破难点、出亮点”为工作方针，开拓创新，奋力拼搏，圆满完成了全年目标任务。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。
2.继续严格控制“三公经费”支出。控制“三公经费”的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议
我办目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：
预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
针对存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.细化预算编制工作。进一步加强我单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。
开江县人民政府政务信息公开办公室
2020年1月 13 日
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