一、部门（单位）概况
（一）机构组成
（二）机构职能
1、主要负责研究制定惠民帮扶工作的政策、规划并组织实施，制定解决困难群众最关心、最直接、最现实的生活难、就医难、上学难、就业难、住房难、维权难等问题的扶持标准，提出惠民帮扶的意见。
2、协调各部门、社会各界的惠民帮扶工作。整合党委、政府部门惠民帮扶资源，实行集中服务、整体联动、优化配置。
3、组织、指挥、协调各部门、机构在惠民帮扶中心设置工作窗口。对进入中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核，指导、协调、督促、检查中心各窗口、分中心、流动服务队的工作。
4、会同相关部门对各服务阵地、各服务分中心的经营、服务情况进行监督检查，及时制止和纠正存在的惠民政策不落实和商品、药品、服务质量等问题；受理对各服务阵地、服务分中心、流动服务队及其工作人员的投诉举报，向有关部门、机构提出处理建议。
5、组织开展惠民帮扶宣传工作，开展形式多样的爱心帮扶活动。
6、组织对惠民帮扶情况进行统计和动态监测，负责惠民帮扶信息统计工作。
7、负责有关惠民帮扶的地区交流与合作，协调外地支援我县惠民帮扶和募捐活动的衔接工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
（二）人员概况
2019年年末实有在职职工工5人。
二、部门财政资金收支出情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年预算收入为44.57万元，其中：公共预算财政拨款收入36.02万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年预算支出为44.57万元，按经济分类支出其中：基本支出34.57万元（人员经费31.37万元、日常公用经费3.2万元）；项目支出10万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。
2.财政拨款支出主要用于保障机关正常运转等工作的开展；基本支出34.57万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出10万元，主要用于惠民帮扶宣传开支等。
（二）执行管理情况
1.预算执行进度情况
2019年预算44.57万元，2019年8月执行进度48%；全年支出执行进度100%，按执行管理情况执行。
2.绩效监控情况
县财政局在9月对我中心绩效监控跟踪发现1-8月，我中心在预算执行及项目实施进度较慢，并对我中心反馈了整改意见及要求。我中心及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。
3.预决算差异情况
指标 | 预算数 | 决算数 | 差异率％ | 原因 | |
1.本年收入 | 44.57 | 48.27 | 108.3% | 人员工资普调，项目增加等。 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 36.02 | 36.87 | 102.35% | 人员工资普调，项目增加等。 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ||
*事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本年支出 | 44.57 | 48.27 | 108.3% | 人员工资普调，项目增加等。 | |
其中：基本支出 | 34.57 | 43.07 | 124.58% | 人员工资普调，养老保险及医保政策改变等。 | |
（1）人员经费 | 31.37 | 40.67 | 129.64% | 人员工资普调，养老保险及医保政策改变等。 | |
（2）日常公用经费 | 3.2 | 2.4 | 75% | 缩减开支 | |
项目支出 | 10 | 5.2 | 52% | 缩减开支 |
因人员普调工资及养老保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。
4.“三公经费”控制情况
2019年国内接待费0元，因公出国（境）费用0元，公务车购置及运行维护0元。
（三）综合管理情况
1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。
2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。
3.政府采购管理。对于各类采购项目，我中心严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。
4.非税收入管理。加强非税收入管理，确保收入的及时清收。
5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。
（四）整体绩效
1.加强惠民政策宣传。县惠民帮扶中心精心编撰印制《开江县惠民帮扶中心宣传册》1000份，分发到惠民帮扶中心窗口和全县20个乡镇惠民帮扶站。宣传明白册系统地对开江县惠民帮扶中心的组织机构和职能职责，以及家庭经济困难学生教育资助、困难职工救助、残疾人救助、贫困母亲“两癌”救助、特困家庭重大疾病救助、青年创业惠民政策、惠民超市和惠民药房优惠政策、城乡困难群众应急帮扶等各项惠民政策进行了详细的介绍和宣传，为困难群众提供了多种渠道的帮扶和救助。同时，加大对服务阵地惠民政策宣传。同县市场监督管理局联合印发了《惠民药房宣传单》，将惠民药房的优惠对象、开江县惠民药房设置点、惠民药房服务流程做了清晰解读。
2.加强帮扶体系管理。加强对乡镇惠民帮扶站、惠民超市和惠民药房的管理。每季度末，县惠民帮扶中心会同县政府督查室、县市场监督管理局、县商务局对我县的20个乡镇惠民帮扶站、2家惠民超市、5家惠民药房的建设和运行情况进行了专项督查，对不符合标准的要求其限期整改。确保了乡镇惠民帮扶站建设规范、制度健全、管理到位，实行与乡镇政府统一的考核标准，责任人挂牌上岗，帮扶人员一目了然，帮扶事项清楚明晰；惠民商品和惠民药品均无过期产品，质量达到检验标准，每件惠民商品和药品的惠民价都是同城同类商品最低价。
3.规范服务阵地惠及困难群众。按照年初工作安排，每季度由县政府督查室牵头，会同县惠民帮扶中心、县市场监管局、县商务局对20个乡镇惠民帮扶站、2家惠民超市、5家惠民药房的建设和运行情况进行了专项督查，对发现的问题责成职能主管部门和相关企业限期整改。
4.加强应急资金使用管理。年初，县委、县政府就将城乡困难群众应急帮扶资金纳入了县财政专项预算，由县惠民帮扶中心管理使用。县惠民帮扶中心按照《开江县人民政府办公室关于印发开江县应急帮扶资金使用管理办法（试行）的通知》（开江府办发〔2014〕56号）文件要求，严格资金审批和发放程序，监督资金使用情况，确保了专款专用。每月，县惠民帮扶中心都对乡镇帮扶站上报的困难群众进行电话回访抽查和实地入户调查，核实困难群众情况的真实性。1-12月，县惠民帮扶中心共帮扶困难群众1832人。
5.打造惠民帮扶品牌。县惠民帮扶中心结合我县实际情况，积极组织开展了多种主题帮扶活动，有效打造了惠民帮扶品牌。一是开展“元旦、春节惠民帮扶送温暖”活动。覆盖全县建档立卡贫困户、因病致贫户、低保户、残疾人、离退休困难老干部等，共慰问8人，慰问总金额4000万元。二是开展“三八”妇女节主题帮扶月活动。3月3日至15日，县惠民帮扶中心联合老百姓大药房惠民药房，深入我县各乡镇村组和社区，慰问生活困难妇女和身患重病贫困妇女40名，发放感冒药品价值1500元。三是开展“送关爱庆六一”主题帮扶活动。5月21日至27日，由县惠民帮扶中心牵头，会同县妇联、团县委和县电视台，在全县开展了“六一”慰问贫困留守儿童活动，共慰问贫困留守儿童8名，发放物资金额4000元，为他们送去了书包、文具、乒乓球拍、羽毛球拍等物资，让他们度过了一个欢乐愉快的“六一”国际儿童节。四是开展“惠民帮困助学活动”。7月3日至8月16日，县惠民帮扶中心在全县范围内开展了“惠民帮困助学活动”。资助在开江中学、任市中学、普安中学或讲治中学就读高中并考上大学本科的贫困新生。共资助4名贫困新生，为每名贫困大学新生打卡直发2000元资助金，资助总金额8000万元。
6.强化廉政勤政建设。5月，县惠民帮扶中心按照主要领导与分管领导、分管领导与各股室、中心与入驻窗口三种层次，层层签订了《党风廉政建设责任书》，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，切实履行全面从严治党主体责任。责任书要求全体党员干部把业务工作和廉政建设结合起来，严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》，落实中央八项规定精神，杜绝“四风”苗头，以抓作风改政风促进廉政勤政建设，确保政令进一步畅通，作风进一步改进，服务水平进一步提升。
7.强化精准扶贫脱贫。为了打赢脱贫攻坚战，县惠民帮扶中心对普安镇水口庙村、玉皇观村、界牌沟村、马溪沟村和沙坝场乡蔡家坝村、周家河坝村开展了形式多样的帮扶工作，为他们送去食用油、鸡苗、白鹅及慰问资金共计2万余元。对于已经达到脱贫标准的贫困户，县惠民帮扶中心工作人员积极帮助他们建账、算账，让他们不再返贫。
四、评价结论及建议
（一）整体绩效目标完成情况
2019年我中心保障了职工的工资福利的生活补助、按时足额发放；确保单位正常运转。以“抓重点、破难点、出亮点”为工作方针，开拓创新，奋力拼搏，圆满完成了全年目标任务。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。
2.继续严格控制“三公经费”支出。控制“三公经费”的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议
我中心目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：
预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
针对存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.细化预算编制工作。进一步加强我单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。
开江县惠民帮扶中心
2020年1月 13 日
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