机关各股室、局属各事业单位：
为进一步加强机关内部管理，切实改进工作作风，实现管理科学化、制度化、规范化，建设高效、务实、清廉、文明机关,经局行政办公会研究同意，特修订完善如下制度。
一、公文、档案、印章管理制度
（一）公文处理制度
1.发文处理
拟稿人草拟文件、上报材料必须描述准确，格式规范，仔细校对后，送股室负责人审核，再送分管领导、主要领导逐级审签印发、上报，并将原稿和成文件一式两份交局办公室存档。局机关公文稿涉及业务工作的原则上由各相关业务科室负责草拟，按程序审签后，再由办公室统一编号、登记、印制、用印、分发、存档。
2.来文处理
（1）所有来文均由办公室负责办理。包括公文的签收、登记、拟办、批办、传阅、承办、催办和管理归档等。办公室收到公文后要及时登记，提出拟办意见送主要领导批阅。
（2）严格传阅程序，按照主要领导、承办领导的顺序签阅，一般文件传阅不过夜，紧急公文应及时呈报主要领导，急件应先通知有关领导和有关人员先办理后传阅。
（3）办公室对传阅的文件要跟踪催办，重要公文重点催办。领导批示需办理的文件，要及时送相关人员办理，办理完毕后，经办人签署办理情况并及时将文件送办公室归档。
（4）秘密文件实行专人专夹，按文件的密级规定办理。秘密文件在传阅过程中出现失泄密事件，按照有关规定追究直接责任人的责任。
（二）档案管理制度
1.档案管理员应收集保管好归档范围内的各种文件、资料、报表、账簿、凭证等档案资料，严禁丢失、损毁，任何人不得保存应当归档的公文或资料。工作人员调离原工作岗位时，应将本人暂存、借用、保管的所有资料按有关规定履行移交手续。
2.办公室、财务室每年6月底前按归档文件整理规则，做好上年度各种归档文件资料的立卷归档工作，指定人员做好档案管理工作。
3.档案管理要做到安全保密，对库存档案每月检查一次，发现问题及时处理，切实做好防火、防盗、防潮、防虫、防尘、防高温等六防。档案资料的查阅或调阅需经局领导同意。
4.因工作人员不负责任，导致档案管理资料出现遗失、损坏等情形的，追究相关人员责任。
（三）印章管理制度
1.办公室主任负责局党组和行政的印章管理使用。原则上公章的使用要在办公室内，不准将公章携带出机关外使用。特殊情况需外出使用印章的，须经主要领导批准，用后及时送回，原则上在外不过夜。其他印章管理参照此规定执行。
2.凡以局名义印发或上报的文件，原稿须经分管领导审核，主要领导审签同意后方可盖章；凡以局名义签订的协议、合同、信贷承诺以及批准许可等重大事项材料必须经主要领导签字后方可盖章。
3.表册、信函、证明等一般事务性材料需经相关股室负责人签注意见，分管领导同意后方可盖章。不得在空证明、介绍信等凭证或便笺上加盖公章。
4.每次使用印章后要即时入柜上锁，节假日要加强对印章的保管，若发现被盗或丢失要及时报告。
5.没有按照印章使用办法擅自加盖印章，造成严重后果的，将追究直接责任人的责任。
二、财物管理制度
（一）办公用品及固定资产管理制度
1.办公用品采购前应填写采购申请审批单，经分管办公室领导、主要领导审签后方能购买。办公室负责办公用品的登记、管理、发放，并做好办公用品领发签字记录。采购办公用品每月结算一次，结算时采购申请审批单作为报账审签依据。
2.做好固定资产登记管理工作。财务室、办公室负责对全局各股室固定资产进行登记管理，建好台账，使用人员签字确认。对因固定资产管理使用不善，人为损坏、丢失由使用人承担一切损失。
（二）公务接待管理制度。严禁公款馈赠礼品、土特产品等；严禁在公务接待中到娱乐场所公款消费。公务消费原则上使用公务卡结算，不允许签单挂账。公务接待统一由办公室负责，严格按有关规定执行，局机关因工作需要确需用餐的，由相关股室负责人向分管领导报告，分管领导向主要领导报告，经主要领导同意后，由办公室严格按标准统筹安排。
（三）节能降耗管理制度
1.局里所有材料原则上在办公室打印、复印，确需在外打印复印的，必须经股室分管领导签署意见后方可在外进行，费用由经办人垫支后回局里及时报销。
2.工作人员离开办公室时要及时关闭水、电、气开关，避免造成不必要的损失和安全隐患。
（四）报账管理制度
1.财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、及时报账。
2.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行。
3.及时履行报账手续，发生费用支出3个工作日内必须完善相关手续，所有报账必须由经办人、财务负责人、分管领导和主要领导签字后方可支付。
4.出差前必须填写派差单，经分管领导、主要领导审签后方可出差，出差结束后3个工作日内完善差旅费报销手续，15个工作日内必须交财务室，超过期限的不予报账。
三、考勤管理制度
1.全体干部职工要自觉遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退，做到有事必请假。上班时间严禁打牌赌博和做与工作无关的事，不得擅离职守。
2.实行签到制度，每天上午9点前，冬季作息时间下午2点30前，夏季作息时间下午3点前，办公室人员将签到表交局长办公室。因事无法签到或未及时签到，应向局长报告情况，否则，视为旷工半天。因公离岗的需事前向分管领导报告。每月不定时对单位职工在岗情况进行督查或抽查。
3.建立人员去向公示栏。如有出差、开会、请假、外出办事的，一般工作人员应报告股室负责人，股室负责人应报告分管领导，局领导应告知办公室。同时应在去向栏上注明去向。
4.请假一律由本人书面请假。一般工作人员请假，半天假期由各股室负责人审批，一天假期由分管领导审批，一天以上假期由局主要领导审批，请假条交办公室存查，办公室做好请假记录。
5.鼓励休年休假，年休假由办公室征求职工意见后在年初提出安排意见，并按程序审批。探亲假、生育假、婚丧假按国家有关规定执行。病假三天以上的应附有医疗单位的证明，病假一般应当日请假，特殊情况可先电话报告，后补办请假手续。
6.考勤情况与绩效或津贴发放挂钩，每月由办公室负责考勤公示。
7.公务员旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天，以及事业单位工作人员连续旷工超过15个工作日，或者1年内累计旷工超过30个工作日，经批评教育仍不改正继续旷工的，局党组研究后报相关部门处理。
开江县文化广电新闻出版局
2018年3月16日
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