第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家、省、市、县进一步扩大开放和实施新一轮西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、投资促进工作的统筹、协调和服务，强化投资促进管理工作，避免无序竞争；按照全县产业发展总体规划和产业布局规划，研究、制定全县对外开放、投资促进政策、办法和措施，经县政府审批后组织实施。

2.牵头全县投资促进工作，承办对外开放、投资促进和重大招商引资项目审查、收集、筛选、整理、编制、策划、包装、储备、推介、洽谈、跟踪服务等工作，突出抓好重点产业、重点领域、重大项目招商引资活动的组织、联络和服务工作。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。积极为境内外投资商提供涉及重点产业、重大项目方面的投资政策、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。

3.负责全县的投资促进的内外网络和渠道工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，分析上报，建立和完善投资促进信息网络，及时向县委、县政府提供决策参考。

4.负责省、市、县际间横向经济联技术合作的有关工作。承办县委、县政府决定的跨区域投资促进代表团的组团、联络、洽谈工作；做好外地投资促进代表团来开的洽谈和接待工作。组织我县有关部门参加外地来开的投资促进的有关活动。参与我县重点项目的评估论证工作；协调处理跨区域投资促进的有关问题；参与对县、市、省及国外、港、澳、台合作的重点项目跟踪、督促、协调和服务。

5.负责同毗邻市、县、区的缔结活动和区域经济合作的有关工作。督促有关部门尽快实施与友好市、县、区签约的经济技术合作项目；指导和组织有关部门参与毗邻地区之间的经济技术合作。

6.负责会同有关部门对全县招商引资目标任务的编制、分解下达、督促检查和考核。

7.负责草拟我县对内对外开放、经济合作、投资促进、招商引资工作的有关规定、优惠政策和奖励办法。

8.负责重大投资促进、招商引资项目来我县落户的统筹协调工作；牵头组织对招商引资重点产业、重大项目的洽谈、签约、建设、投产和生产经营实行全过程跟踪服务，会同有关部门督促检查投资环境改善的落实情况及协调处理外来投资者的投诉和反映的重大问题。

9.承办县委、县政府决定的投资促进、招商引资、承接产业转移等重大活动的组织、联络、对接、服务工作。

10.负责全县投资促进和招商引资对外宣传工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。 

（二）2019年重点工作完成情况。

1.到位资金完成情况。2019年，共引进到位资金102.6亿元，完成全年目标任务100亿元的102.6%，引进国内省外直接投资61.2亿元，省内市外直接投资41.4亿元。新签约项目17个，签约项目总投资额123.9亿元，其中新引进投资额5亿元及以上项目8个，三类500强企业1个，分别是东方希望集团现代化生猪养殖基地项目、智能机电产业园项目、现代文旅综合发展项目、高端智能穿戴耳机及骨传导耳机研发生产项目、房与家装配式建筑供应链一体化开江生产基地项目、人工智能项目、峨城山旅游景区（花海漂流）项目、智能充电桩生产项目。

2.投资促进工作开展情况。出台了《关于创新招商引资工作机制的实施意见》，形成“县级分管领导主抓、乡镇主责、产业主管部门主谈主推、要素保障部门配合、投促部门统筹”的招商引资工作格局，促进招商引资工作有序高效开展；在严格考核上下足功夫，印发了《关于下达2019年招商引资工作目标任务的通知》，对招商引资目标任务进行了分解，突出对重点产业招商引资工作的督促和考核，提升工作实效；结合全市“6+3”产业招商引资优惠政策和我县“4+4”产业布局实际，出台了《开江县鼓励外来企业注册实施意见》，鼓励外来企业到开江注册投资，对来开注册投资的企业给予奖补; 面对新形势、新思路、新任务，制作了新的《开江外宣片》，进一步展示了开江新的良好形象。

3.小分队招商活动开展情况

严格执行“6+4”招商引资模式，大力开展小分队招商活动,县委县政府主要领导、分管领导带队“走出去”，赴北京、广东、浙江、上海等地“一对一、点对点”地开展小分队招商活动26批次，考察了深圳宏博昌荣传媒集团 、福建科晖集团、浙江大华技术股份有限公司等企业，对接洽谈了一大批项目。

4.专题投资推介活动情况

共开展专题投资推介活动3次。在“中外知名企业四川行”“西洽会”和“西博会”期间，我县借助活动平台，分别在成都和重庆等地举办了“专题推介会暨项目签约仪式”，三次专题推介会均取得圆满成功，成效明显。今年，我中心累计向市经合局报送投资促进动态信息36条，内容涉及招商动态、项目推进、机制创新等多个方面。

二、机构设置

开江县投资促进服务中心下属事业单位1个，即开江县外来投资者投诉中心，纳入2019年度部门决算编制范围。

第二部分  部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计119.42万元万元。与2018年收、支总计255.32相比，各减少135.9万元，减少53.23%。主要变动原因是：2018年有一部分费用是2017年产生的，2019年末由于报账不及时，在2019年产生的费用有一部分转入了2020年报销，加之2019年参加大型活动减少，因此在财务数据上会出现2018年收、支数据比较大，2019年收、支数据比较小，与2018年相比有偏差的情况。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计119.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计119.42万元，其中：基本支出119.42万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计119.42万元。与2018年相比，各减少135.9万元，减少53.23%。主要变动原因是：2018年有一部分费用是2017年产生的，2019年末由于报账不及时，在2019年产生的费用有一部分转入了2020年报销，加之2019年参加大型活动减少，因此在财务数据上会出现2018年收、支数据比较大，2019年收、支数据比较小，与2018年相比有偏差的情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出119.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少135.9万元，减少了53.23%。主要变动原因是：2018年有一部分费用是2017年产生的，2019年末由于报账不及时，在2019年产生的费用有一部分转入了2020年报销，加之2019年参加大型活动减少，因此在财务数据上会出现2018年收、支数据比较大，2019年收、支数据比较小，与2018年相比有偏差的情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出119.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出87.41万元，占73.20%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出14.79万元，占12.38%；卫生健康支出7.42万元，占6.21%；住房保障支出9.79万元，占8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为119.42，完成预算43.72%。其中：

1. 一般公共服务201（类）13（款）50（项）:支出决算为87.41万元，完成预算36.48%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年有一部分费用是2017年产生的，2019年末由于报账不及时，在2019年产生的费用有一部分转入了2020年报销，因此在财务数据上会出现2018年收、支数据比较大，2019年收、支数据比较小，与2018年相比有偏差的情况。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为14.79万元，完成预算90.63%，决算数小于预算数的主要原因是有三名职工在2019年调出，因此追减了社会保障和就业预算。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为7.42万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为9.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出119.42万元，其中：

人员经费105.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费13.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算2.55%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年有一部分费用是2017年产生的，2019年末由于报账不及时，在2019年产生的费用有一部分转入了2020年报销，因此在财务数据上会出现2018年收、支数据比较大，2019年收、支数据比较小，与2018年相比有偏差的情况。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年不变。

3.公务接待费支出1.12万元，完成预算2.55%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，13人次，共计支出1.12万元，具体内容包括：上海、北京、重庆、成都、广东、福建等地客商。其中：

外事接待支出0万元；

其他国内公务接待支出1.12万元，主要用于接待前来洽谈项目的各地客商。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，开江县投资促进服务中心机关运行经费支出9.65万元，比2018年9.86万元减少0.21万元，下降2.13%。主要原因是每年开支由于工作需要不同肯定会存在偏差。

（二）政府采购支出情况

2019年，县投资促进服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，开江县投资促进服务中心共有车辆0辆。

十一、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人员经费和日常公用经费开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：各项经费的持续有效保障，统筹推进了招商引资工作的健康有序发展，为促进全县经济发展提供了坚强的组织保证。本部门还自行组织了绩效评价，从评价情况来看：完成了市上下达全年引进到位资金100亿元，新签约项目110亿元，引进5亿元以上项目6个的目标任务。

（二）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县投资促进服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）13（款）50（项）：指事业运行。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件  1

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件1

关于开江县投资促进服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

根据《开江县预算绩效管理工作考核办法》（开江府办发[2019]78号）文件要求，按照“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，对我中心2019年部门整体支出绩效开展了绩效评价工作，做出了客观、公正的评估。现将绩效评价情况报告如下：

部门概况

（一）机构组成

开江县投资促进服务中心设三个内设机构：办公室、项目股、综合股。下设事业单位开江县外来投资者投诉中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家、省、市、县进一步扩大开放和实施新一轮西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、投资促进工作的统筹、协调和服务，强化投资促进管理工作，避免无序竞争；按照全县产业发展总体规划和产业布局规划，研究、制定全县对外开放、投资促进政策、办法和措施，经县政府审批后组织实施。

2.牵头全县投资促进工作，承办对外开放、投资促进和重大招商引资项目审查、收集、筛选、整理、编制、策划、包装、储备、推介、洽谈、跟踪服务等工作，突出抓好重点产业、重点领域、重大项目招商引资活动的组织、联络和服务工作。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。积极为境内外投资商提供涉及重点产业、重大项目方面的投资政策、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。

3.负责全县的投资促进的内外网络和渠道工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，分析上报，建立和完善投资促进信息网络，及时向县委、县政府提供决策参考。

4.负责省、市、县际间横向经济联技术合作的有关工作。承办县委、县政府决定的跨区域投资促进代表团的组团、联络、洽谈工作；做好外地投资促进代表团来开的洽谈和接待工作。组织我县有关部门参加外地来开的投资促进的有关活动。参与我县重点项目的评估论证工作；协调处理跨区域投资促进的有关问题；参与对县、市、省及国外、港、澳、台合作的重点项目跟踪、督促、协调和服务。

5.负责同毗邻市、县、区的缔结活动和区域经济合作的有关工作。督促有关部门尽快实施与友好市、县、区签约的经济技术合作项目；指导和组织有关部门参与毗邻地区之间的经济技术合作。

6.负责会同有关部门对全县招商引资目标任务的编制、分解下达、督促检查和考核。

7.负责草拟我县对内对外开放、投资促进、招商引资工作的有关规定、优惠政策和奖励办法。

8.负责重大投资促进、招商引资项目来我县落户的统筹协调工作；牵头组织对招商引资重点产业、重大项目的洽谈、签约、建设、投产和生产经营实行全过程跟踪服务，会同有关部门督促检查投资环境改善的落实情况及协调处理外来投资者的投诉和反映的重大问题。

9.承办县委、县政府决定的投资促进、招商引资、承接产业转移等重大活动的组织、联络、对接、服务工作。

10.负责全县投资促进和招商引资对外宣传工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

本部门2019年人员编制17个，其中参公事业编制10个，事业编制7个；实有在职人员9人，参公事业编制6人，事业编制3人；离退休3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入总额为269.42万元，其中财政拨款数269.42万元，占总收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出数269.42万元，其中基本支出119.42万元，占总支出数的44.32%；项目支出150万元，占总支出数的55.68%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况　

全面贯彻落实《预算法》要求，坚定不移推行预算改革，以建立全面规范、公开透明的预算管理制度为目标，坚持“三保一促”支出序列，有效发挥积极财政政策作用，大力支持供给侧结构性改革；坚持厉行节约，严控一般性支出，细化项目支出，集中财力支持重点领域和关键环节；进一步深化预算管理制度改革，建立健全项目储备机制，推进中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性；深入推进预算信息公开，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；严格贯彻预算法，提升依法理财水平。严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标，编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

（二）执行管理情况

按照要求，按照进度开展预算执行，及时做好沟通衔接，盘活资金，提高使用效率。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。2019年部门“三公”经费支出18.12万元，较去年同期支出增加10.43%。

（三）综合管理情况

将单位全部资产纳入资产信息系统，实时更新资产配置、使用、处置情况，实现动态管理，并在年底及时编报年度国有资产报告。年初根据存量资产和新增资产配置情况编制预算，预算调整环节涉及资产配置预算调整的，均按照规定流程报审。全年无非税收入。高度重视部门内部管理，不断完善相关制度。年初，在原有制度基础上进一步完善了机关公务接待管理、政府采购管理等相关制度，并严格执行相关规定。

（四）整体绩效

2019年，对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

我中心2019年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

整体绩效目标未完成情况及原因分析

无

其他需要说明的问题

（一）存在的问题

1.预算科目实施不够精准，事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价的管理能力有待进一步提高；

2.风险防控能力较差；

3.部门年初预算编制管理细化不精准。

（二）建议：

1.对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证；

2.增加投资促进类业务经费，以进一步促进投资促进工作发展。

2019年三公经费决算公开表.xlsx 四川省达州市开江县投资促进服务中心（本级）.XLS