开江县广播电视台
2019年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
开江县广播电视台是县委直属的财政一级预算事业单位。内设总编室、财务室、办公室、新闻部，社教部、外宣部、广告部、专题部、文艺部、技播部、经济与生活栏目等十余部室。
（二）机构职能
开江县广播电视台在县委、县政府领导下开展工作。其主要职责是：贯彻、执行党和政府有关广播电视新闻宣传、广播电视文艺的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县广播电视宣传队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各类专业人才；负责地方台和差转台的安全播出；加强广播电视对外交流与合作工作；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
（三）人员概况
2019年年末实有在职职工48人，退休人员5人 。
二、部门财政资金收支出情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年部门预算执行收入698.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.76万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年部门预算支出为642.76分类支出其中：基本支出642.76万元。
三、部门预算支出管理情况
（一）预算编制情况
1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。
2.财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展；基本支出642.76万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）执行管理情况
1.预算执行进度情况
2019年预算494.07万元，2019年8月执行进度48%；全年支出执行进度100%，按执行管理情况执行。
2.绩效监控情况
9月县财政局组织开展1-8月绩效监控跟踪发现我台在预算执行及项目实施进度较慢，并对我台反馈了整改意见及要求。我台及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成
3.预决算差异情况
指 标 | 预算数 | 决算数 | 差异率％ | 原 因 | |
1.本年收入 | 494.07 | 698.76 | 41.42% | 人员工资普调，上级补助收入追加 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 494.07 | 698.76 | 41.42 | ||
2.本年支出 | 494.07 | 642.76 | 26.45% | 人员工资普调，项目增加等。 | |
其中：基本支出 | 340.7 | 484.3 | 42.43% | 增加2018年绩效奖励金 | |
（1）人员经费 | 313.4 | 457.08 | 45.85% | 人员工资普调，养老保险及医保政策改变等。 | |
（2）日常公用经费 | 27.3 | 27.3 | 100% | 群众文化活动增加 | |
项目支出 | 153.37 | 158.38 | 3.46% | 项目增加 |
因人员普调工资及养老保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。
4.“三公经费”控制情况
2019年国内接待费14310元，接待批次28次，接待人次265人，人均54元。因公出国（境）费用0元，公务车购置及运行维护25500元。
（三）综合管理情况
1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。
2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。
3.政府采购管理。对于各类采购项目，我台严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。
4.非税收入管理。加强非税收入管理，确保收入的及时清收。
5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。
（四）整体绩效
2019年，我台通过开展对年度部门预算中整体支出或项目支出绩效目标综合评价，实现公共财政资源的合理配置，建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度，对于促进我台部门预算绩效管理工作水平，强化支出责任意识，规范资金管理使用流程具有非常重要的现实意义。它是增加财政公共支出的透明度，提高社会公众对本部门工作的信任度、满意度的有效途径，更重要的是它能及时提供重点项目建设的有效信息，有利于合理配置资源、形成有效的财政监督约束机制，使财政预算资金发挥出应有的社会经济效益。
1、坚持新闻立台，强化宣传引导。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和群众关心的热点、难点问题，精心谋篇布局，创新重大主题宣传报道,全面认真地抓好了市人大、市政协两会，和县党代会、县人代会、县政协会的专题宣传报道，并有针对性地推出了《代表委员风采录》；制作播出《脱贫攻坚·感动身边的人和事》《五乱治理曝光台》《2019春雷行动》《记者走基层·学习强国助推工作落实》《城市管理进行时》《整治群众最不满意的十件事》《四城同创》《环保督察进行时》《践行社会主义核心价值观》等系列报道；每月对全县党员活动日进行了综合性的专题报道，特别针对庆祝建党98周年，推出15集先进典型宣传专栏《不忘初心、牢记使命》，加大对各单位各部门主题教育工作开展情况的动态报道和跟踪报道，推出了历时1个月的大型系列报道《铭记初心使命·共话担当作为》；为庆祝新中国成立70周年，特别制作播出了《新中国成立70周年》系列报道，为祖国增光添彩。录播《党建大家谈》6期，《党建先锋》44期；录播《阳光问廉》大型全媒体直播节目3期；《行业风景线》栏目共播出节目49期，发布信息120多条。截至目前，已播出新闻稿件2190余件，为我县加快建设达川东向出川、联动渝万对外开放合作门户城市提供了强有力的舆论支撑。“开江在线”网站设置20多个专题板块，目前已发布本台记者采编的原创视频信息1433条，传送本地新闻1340条，采集周边图文信息1841条，编辑转载新华社稿件1350条。
2、强化制度引领，提升外宣质量。在立足实际、深入研究、科学谋划的基础上，建立了外宣奖励考核制度，探索制定了《开江县广播电视台新闻外宣工作考核办法（试行）》（开广电台〔2019〕3号），并严格按照考核办法落实奖惩。通过主动把握宣传动态，精心筛选新闻题材，目前上送中央、省、市台稿件400余件。其中上送中央台新闻2条，其中《四川达州：铁水火龙激情上演》在中央4台播出，《多措并举强化基层微腐败》在中央13台播出；上送四川台新闻12条，其中《甘棠镇：铁花飞溅 火龙闹春》、《开江：火龙翻腾 纳福迎祥》和《皇城坝村第一书记黄运堂：带着妻子去扶贫》在四川卫视新闻栏目播出，《唐中洋：如果20+的青春不可辜负》《阳光惠民110APP：诉求渠道更畅通 政务公开更及时》在四川卫视公共频道播出，上送达州广播电视台电视用稿386条，电台用稿98条。制作的宣传片《巴山蜀水—开江陶牌坊》和《田里有宝》在中央台播出，不断提升开江知名度和美誉度。
3、充实节目内容，打造本土品牌。持续优化节目编排布局，不断拓展频道节目内容，努力打造开江电视节目本土品牌，提升人民群众满意度。上半年共计播出《可爱的中国》《少帅》《最后一张签证》《麻雀春天》《啊·父老乡亲》等影视剧180部，共计5653集；播出《探索与发现》《大揭秘》《光影纵横》《生活帮》《案件聚焦》《拍案惊奇》等文化类节目20部，共计2128集,播出《熊出没之环球大冒险》《羊羊运动会》《喜洋洋与灰太狼》等少儿节目6部，共计614集。
4、加快媒体转型，推动融合发展。推动县级广播电视台由传统媒体逐步发展为全媒体平台，开设并启用“开江县广播电视台”微信公众平台，发布新闻702条，实现传统媒体与新媒体的相融互通，进一步扩大节目覆盖范围，增加受众群众。加快推进融媒体中心建设，积极推进办公楼改造工程和融媒体中心指挥大厅建设，目前融媒体中心系统平台建设已通过公开招投标确定供应商，并签订了政府采购合同，将按照时间节点和技术要求加快完成县融媒体中心建设一期工作，推动项目建设落地落实，实现媒体资源的有效整合，充分释放媒体融合新活力，进一步加强县级媒体新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，更好地传播党的声音、引导群众、服务群众。
5、净化电视荧屏，办好绿色频道。按照广电总局的要求和新《广告法》的规定，严格控制广告播出内容、时段和时长，在原有基础上，大幅减少了广告播出时间，全面净化荧屏，提升自办节目收视率。免费发布寻人启事，受到群众的一致好评。同时，继续深入开展广播电视“创绿”活动,广告节目播出严格实行广告部初审、分管领导二审、财务室监审、主要领导终审的“四审制”原则，层层抓严、层层把关，切实践行“绿色理念”，办好“绿色频道”。
6、强化安全意识，提升安全管理。县广播电视台视安全播出为“生命线”，圆满完成庆祝新中国成立70周年广播电视安全保障工作，全年无任何安全播出事故。坚守意识形态阵地管理，成立了安全播出领导小组，完善了安全播出和网络安全制度，更新了安全播出应急预案，细化了应急处理流程，加强全台干部职工的安全播出意识。严格播出节目质量技术审查，并进行实时有效节目监测。规范机房用电线路并安装电源消防安全报警系统，增加重点部位消防器材，更新气体灭火器。针对机房屋顶漏水、外墙渗水等安全隐患，及时进行了全覆盖专业防水处理。加强门禁安防和监控设施，增设监控摄像头，消除监控盲区，坚持门卫24小时值守及全台范围实时监控；对编播网络系统及时进行了杀毒软件升级换代，坚决杜绝内网所有设备与办公网、互联网等外网相连，确保播出安全和网络安全。
四、评价结论
（一）整体绩效目标完成情况
我台财务部门年初就将整体支出绩效考核的指标分解到各业务科室，明确了具体责任人，配合纪检部门切实加强预算资金使用的全程跟进监控，提高了财政预算资金的使用效率。进一步完善了各项内部管理制度，厉行节约在工作中得到了有效的贯彻执行，整体绩效目标完成较好。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。上级补助专项项目因下达时间较晚，需完成采购等手续，未在当年实现支出。
（三）主要经验及做法
在项目执行过程中，我台坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，我们在正式自评开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。
2.继续严格控制“三公经费”支出。控制“三公经费”的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。
（二）存在的问题
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（2）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（3）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
（4）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）改进措施和有关建议
（1）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
（2）规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
开江县广播电视台
2020年1月 13 日
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