一、单位概况
开江县宝塔中心小学是一所农村小学，下辖一所附设幼儿园及三所村小。现有在职在编教职工65人，退休人员56人（其中代民师2人），遗属10人，小学生数664人（其中残疾学生12人）。
二、收支预算总体情况
2021年宝塔小学一般收入预算总额为734.2838万元。一般收入预算总额较2020年增加92.59万元，主要原因是人员增加人员经费收入预算增加92.59万元。
2021年宝塔小学支出预算总额为734.2838万元，其中：工资和福利支出677.3946万元，商品和服务支出49.58万元（其中办公设备购置0.2万元），对个人和家庭补助支出7.3092万元。支出预算总额较2020年增加92.59万元，主要原因是人员增加人员经费支出预算增加92.59万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校正常运转以及学校各种教育教学活动等工作的有序开展。
基本支出，用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，本年无项目预算。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出734.2838万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障缴费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、水电费等）。
（二）其他项目支出0万元。
四、运行经费情况
运行经费49.58万元，主要用于2021年学校办公费、印刷费、差旅费、水电费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0.68万元，较2020年预算数略有下降，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2021年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
开江县普安镇宝塔小学房屋类资产共计6131.88平方米，价值285.38万元，车辆共计0辆，价值0万元。
绩效目标情况说明
2021年开江县普安镇宝塔小学整体支出按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出金额734.2838万元。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1. 2021年预算公开表_[217001] 宝塔小学
2. 2021三公经费公开表_[217001] 宝塔小学
3. 2021年绩效目标公开表_[217001] 宝塔小学
2021年预算公开表_[217001] 宝塔小学.xls
2021三公经费公开表_[217001] 宝塔小学.xls
2021年绩效目标公开表_[217001] 宝塔小学.xls
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