一、单位概况
开江县广福初级中学是一所单设初中，人员编制：50人，现有在职在编教职工44人，退休人员10人，学生数747人。
二、收支预算总体情况
2021年广福初级中学一般收入预算总额为571.2831万元。
2021年广福初中支出预算总额为571.2831万元，其中：工资和福利支出493.7979万元，商品和服务支出77.04万元，对个人和家庭补助支出0.4452万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校的正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。
基本支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
教育支出445.1037万元。主要用于：人员工资、津贴及学校日常运转。
（二）医疗卫生支出26.1464万元。主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（三）住房保障支出42.8718万元。主要用于用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）社会保障和就业支出57，1612万元。主要用于用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
（五）项目支出0万元。
四、运行经费情况
运行经费77.04万元，主要用于用于2021年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费1.0万元，较2020年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2021年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1. 开江县广福初级中学2021年预算公开表
2. 开江县广福初级中学2021年部门预算“三公”经费公开表
3. 开江县广福初级中学2021年部门预算绩效目标批复表
开江县广福初级中学2021年预算公开表.xls
开江县广福初级中学2021年部门预算“三公”经费公开表.XLS
开江县广福初级中学2021年部门预算绩效目标批复表.xls
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