一、单位概况
开江县教育和科学技术局职能参照开江县人民政府批准的三定方案。属独立核算的行政全额拨款预算单位，编制数36人，现在职在编职工32人.退休59人，遗属5人。
二、收支预算总体情况
2021年教育和科学技术局机关一般收入预算总额为399.2639万元。一般收入预算总额较2020年减少15.1861万元，主要原因是人员经费支出预算减少15.1861万元。2021年教育和科学技术局机关支出预算总额为399.2639万元，其中：工资和福利支出351.52万元，商品和服务支出39.12万元（其中：党建经费5.0102万元），对个人和家庭补助支出4.12万元，职工培训经费4.51万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障教科局机关正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
工作性和保障性项目，主要用于相关活动的开展。
按支出功能分类主要用于以下方面：
一般公共服务支出399.2639万元，主要用于教科局机关的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
四、运行经费情况
运行经费39.12万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0.54万元，较2020年预算数减少0.02万元，严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
六、政府采购安排情况
由于公用经费较少，2021年安排办公设备购置0.5万元。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填0）
八、绩效目标情况说明
2021年度，根据上级的部署和局机关的工作目标，经局党委会研究讨论并通过：
一、本年度确保职工的工资、遗属的生活补助、临时工工资按时足额发放。
二、确保局机关正常运转，全面提升局机关的管理服务质量，努力办好人民家门口满意教育。
三、加强对学校校园文化和党风廉政建设，强化学校的办学理念、办学目标的宣传，形成具有各校特色的校园文化氛围。
四、让社会、家长、师生对教育的满意度达到99％以上。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1. 开江县教科局2021年预算公开表
2. 开江县教科局2021年“三公”经费预算表
3. 开江县教科局2021年部门整体绩效目标批复表
开江县教科局2021年预算公开表.xls
开江县教科局2021年“三公”经费预算表.xls
开江县教科局2021年部门整体绩效目标批复表.xls
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