开江县教师进修学校2021年预算编制说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能职责

1.组织全县学校教学改革与发展规划和具体的教学工作计划，认真组织实施、检查和总结。

2.组织和指导教学工作。坚持以教学为中心，遵循教学规律组织教学，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

3.抓好校长和教师队伍建设，组织校长和教师开展各级各类教师继续教育和专业化培训。

4.组织开展校长和教师业务评比和竞赛活动。

5.建立和完善教学管理与评价体系，组织开展学校教学各项评价工作。

6.完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况

根据职责分工，本部门内设机构包括：工会、办公室、财务室、电大站。属县一级预算单位，隶属于开江县教科局，单位执行政府会计制度。
（三）本预算年度重点工作任务

1.组织和指导教学常规管理检查，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

2.组织校长和教师开展继续教育和专业化培训。

3.组织开展校长和教师业务评比和竞赛活动。

二、部门概况

（1）人员编制情况

开江县编办核定学校教师编制30人。学校现有在职在编职工30人，其中：事业人员28人，事业工勤人员2人。

（2）预算实有人数情况

开江县教师进修学校预算实有人数30人，参公管理1人，事业专业技术人员27人，事业工勤人员2人。

三、收支预算总体情况
　　收入预算总额为414.0673万元，其中：当年财政拨款收入414.0673万元。相应安排支出预算414.0673万元，其中：人员支出381.0193万元，日常公用支出27.80万元，对个人和家庭的补助支出4.2480万元，资本性支出1.00万元。

四、支出预算安排情况
　　预算安排基本支出支出主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待等）和对个人及家庭补助支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中公务用车购置0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。

（1）公务接待费编制说明。

公务接待费主要用于上级各项检查和教师培训等，严格执行《开江县党政机关公务接待管理办法》。

（2）公务用车购置及运行维护费编制说明。

单位未配置公务用车。

附件：1. 开江县教师进修学校2021预算公开表

2. 开江县教师进修学校2021三公经费预算表

3. 开江县教师进修学校2021年部门整体绩效目标批复表