一、单位概况
开江县永兴镇中心小学是一所镇级农村小学，下辖一所中心幼儿园及两所村小。主要从事基础教育工作，现有在职在编教职工94人，，退休人员48人，遗属15人，小学生数1194人。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。内设机构8个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、支部办公室、工会办公室、幼教处和团队办公室。单位执行的政府会计制度。
二、收支预算总体情况
2021年永兴小学财政一般收入预算总额为1055.6842万元。一般收入预算总额较2020年增加收入52.9488万元，主要原因是人员增加，人员经费等基本支出预算增加52.9488万元。。
2021年永兴小学财政支出预算总额为1055.6842万元，其中：工资和福利支出959.2666万元；商品和服务支出83.03万元；对个人和家庭补助支出12.3876万元；资本性支出1万元；项目支出0万元。支出预算总额较2020年增加支出52.9488万元，主要原因是人员经费等基本支出预算增加52.9488万元。。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出1055.6842万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
四、运行经费情况
本单位属事业单位，无机关运行经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费1.283万元,较2020年预算数减少0.002万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2021年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计8988.64平方米，价值592.9285万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
一是确保教职工的工资、遗属人员的生活补助按时足额发放，保障“五险一金”按时足额缴纳；
二是继续完善以“柳文化”为特色的校园文化建设，办好永小党建示范点——“巴山红军学院开江分院”；
三是不断提升学校的教育教学质量，力争教学质量全县排名上升两位；
四是对学校校舍和设备进行维修维护，使设施完好率达100％；
五是加强校园文化和党风廉政建设，提升学校的办学理和目标，形成具有永兴小学特色的校园文化氛围；
六是以服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路,让师生快乐学习、幸福工作，让社会、师生的满意度达到98％以上。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1. 永兴小学2021年预算公开表
2. 永兴小学2021年“三公”经费预算表
3. 永兴小学2021年部门整体绩效目标批复表
永兴小学2021年预算公开表.xls
永兴小学2021年“三公”经费预算表.xls
永兴小学2021年部门整体绩效目标批复表.xls
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