第一部分
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县委老干部局是管理和服务于县处级以上离退休老干部的机关，主管全县副县级以上老干部，内设事业单位老干部活动馆，关工委为老干局挂靠单位，代管驻蓉老年支部活动经费。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年本单位主要做好了老干部服务和管理工作，开展了丰富多彩的老干部活动，组织了老干部体检和重阳节春节等重大节日慰问，落实了离退休干部政治经济待遇和离退休支部经费等。
二、机构设置
开江县老干局是县委组成部门，主管全县老干部工作，内设办公室、老干部活动中心等科室。
属于一级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计180.82万元。与2017年相比，收、支总计（98.18万元）增加了82.64万元，上升了84.17%。主要变动原因是人员增加3个、项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计180.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.82万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计180.82万元，其中：一般公共服务支出155.04万元，占85.74%；社会保障和就业支出12.60万元，占6.97%，医疗卫生与计划生育支出5.63万元，占3.11%，住房保障支出7.55万元，占4.18%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计180.82万元。与2017年相比，收、支总计（98.18万元）增加了82.64万元，上升了84.17%。主要变动原因是人员增加、项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出180.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年98.18万元相比，一般公共预算财政拨款增加77.97万元，上升101.17%。主要变动原因是人员增加、项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出180.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出155.04万元，占85.74%；社会保障和就业支出12.60万元，占6.97%，医疗卫生与计划生育支出5.63万元，占3.11%，住房保障支出7.55万元，占4.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（201类）155.04万元中，万元，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出（2013101项）46.02万元，一般行政管理事务（2013102项）50万元，专项业务支出10万元（2013105项），党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出31.02万元（2013150项），其他党委办公厅（室）及相关机构事务运行支出18万元（2013199项）。完成预算100%。决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208类）12.60万元中，行政事业单位离退休支出（20805款）12.60万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）12.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育支出（210类）5.63万元中，行政事业单位医疗（21011款）5.63万元，其中：行政单位医疗（2101101项）2.55万元，事业单位医疗1.48万元（2101102项），公务员医疗补助（2101103项）1.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（221类）7.55万元中，住房改革支出（22102）为7.55万元，其中住房公积金（2210201）7.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出102.82万元，其中：人员经费97.86万元，主要包括：基本工资34.26万元、津贴补贴17.03万元、奖金1.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.60万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金7.55万元。
公用经费4.97万元，主要包括：办公费0万元、印刷费2.07万元，水费0.58万元、电费1万元、差旅费0.62万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.5万元。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.2万元，占6.25%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比与2017年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。
其中：公务用车购置支出0万元，运行维护费支出3万元
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
2018年我单位未纳入预算绩效评价试点。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出180.82万元，比2017年增加82.64万元，上升了84.17%，主要变动原因是人员增加、项目经费增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，中共开江县委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆2辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
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