一、基本职能及主要工作
开江县统计局是县政府主管全县国民经济和社会发展统计工作的职能部门,下属两个参公单位和两个事业单位,即开江县城乡社会经济调查队和开江县普查中心、开江县服务业和能源统计监测中心和开江县大数据中心。内设三股一室,即综合农经股、工交投资股、商贸社会股和办公室(增挂行政审批股牌子)。编制数34人，现有职工30人,局机关10人,城乡社会经济调查队2人,普查中心3人，能源监测中心10人，大数据中心5人。
今年，在县委、县政府的正确领导下，县统计局认真贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观统领全局，全力推进“1236”的统计工作思路，全面实施统计“四大工程”和县级规范化建设，不断深化统计信息服务，真抓实干，圆满完成了全年各项工作任务。
二、收支决算总体情况说明
2018年决算收入数58375247.90元，2018年决算支出数4857704.08元，其中基本支出2837527.90元，占总支出数的58%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入数58375247.90元，较预算数3152912元增加2684612.9元，增长46%。2018决算支出数4857704.08元，较预算数3152912增加1704792.08元，增长54%。增加原因主要是全国第四次经济普查经费增加、名录库维护人员补助增加、城乡一体化两员补助增加以及今年增加了两笔死亡抚恤金。
2018年决算结余资金为979820.82元。经济普查经费。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出583.75万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出583.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出389.99万元；社会保障和就业支出62.25万元；医疗卫生支出14.54万元；住房保障支出19万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201类）统计信息事物（20105款）389.99万元，其中行政运行（2010501项）118.75万元，专项普查活动（2010507）102.22万元，事业运行（2010550项）69.22万元。
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休支出（20808款）62.25万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费支出62.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育（201类）行政事业单位医疗（21011款）14.54万元，其中行政单位医疗（2101101）6.91万元，事业单位医疗（2101102）3.38万元，公务员医疗补助（2101103）4.25万元:完成预算100%，预算数与预算数持平。
4.住房保障支出（221）中住房改革支出（22102）19万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出583.75万元，其中：
人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2018年度，开江县统计局政府采购支出总额0，其中：政府采购办公室设备支出0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆为0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是项目机制建设进一步完善，二是资金使用进一步合理。下一步改进措施：一是建立健全相关制度，二是进一步加强预算管理，节约开支。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
12.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省达州市开江县统计局（本级）
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