按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。现将我单位2019年部门预算编报内容说明如下：
一、单位概况
开江县委党校是县委的重要部门，是培训轮训党的基层党员干部的主渠道，宣传党委政府决策的主阵地，服务党委政府中心工作的智囊库。县委党校内设办公室、教务股、科研股、党务办公室、图书资信息股、总务股6个职能机构。现有职工21人，其中，参照公务员管理1人，事业人员20人。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为227.35万元。一般收入预算总额较2018年增加收入5.1万元，主要原因是人员经费预算增加5.1万元。
2019年财政支出预算总额为227.35万元，其中：工资和福利支出194.35万元，商品和服务支出16万元，项目支出 17万元。支出预算总额较2018年增加支出5.1万元，主要原因是人员经费支出预算增加5.1万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、干部培训及科学调研等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于师资培训及科研课题调研等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出210.35万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 17万元，用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出
四、运行经费情况
运行经费16万元，主要用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、设备维修支出等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费0.5万元，与2018年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4124平方米，价值126.91万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有2个项目，共计资金17万元。（详见附件）
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
2019年部门预算公开表.XLS
县委党校2019年部门预算专项项目支出绩效目标表.xls
党校2019年部门预算编制说明.doc
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