开江县公安局交警大队2018年部门决算及编制说明 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；

2．纠正、处罚交通违法行为；

3．预防和处理交通事故；

4．开展交通安全宣传；

5．按照规定执行道路交通保卫任务；

6．先期处置公路上发生的治案、刑事案（事）件；

7．法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及省级公安机关依法规定的其他职责。

（二）2018年重点工作完成情况

开江县公安局交通警察大队在县委县政府的领导下，在市交警支队及县公安局的指导关怀下，2018年较好的完成了上级交办的各项任务，新车管所主体工程建设已完成,正筹划建设智能交通，为开江的交通事业做出了应有的贡献！

二、机构设置

开江县公安局交通警察大队位于新宁镇朝阳街1号，现有1500余平方米的办公大楼，院场面积1000余平方米，大队现有在岗民警32人、职工3人、辅警56人，下设行政办公室、事故中队、巡逻一、二、三中队、车管所（四队一室一所）。管辖全县道路总里程1689.072公里，其中省道72.3公里，县道168.356公里，乡道445.785公里，村道1013.403公里，专用道路5.478公里。开江县公安局交警大队是一级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计767.06万元。与2017年相比，收、支总计各增加75.11万元，增长了10.85%。主要变动原因是：一是根据交通管理发展需要，加大了对智慧交通的投入；二是按政策规定调增基本工资标准，故收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计767.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入767.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计767.06万元，其中：基本支出647.83万元，占84.467%；社会保障和就业支出56.87万元，占7.41%; 医疗卫生支出28.24万元，占3.68%;住房保障支出34.12万元，占4.45%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计767.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加75.11万元，增长10.85%。主要变动原因是：一是根据交通管理发展需要，加大了对智慧交通的投入；二是按政策规定调增基本工资标准，故收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出767.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加75.11万元，增长10.85%。主要变动原因是：一是根据交通管理发展需要，加大了对智慧交通的投入；二是按政策规定调增基本工资标准，故收支相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出767.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出647.83万元，占84.46%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出56.87万元，占7.41%; 医疗卫生支出28.24万元，占3.68%;住房保障支出34.12万元，占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为767.06，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为647.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业: 支出决算为56.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为28.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障:支出决算为34.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出767.06万元，其中：

人员经费454.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费312.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为117.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算116.62万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.7万元，占0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出116.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加64.52万元，增长123.84%。主要原因是因工作需要，购置勤务车辆。

其中：公务用车购置支出59.34万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车2辆、金额31.58万元；载货汽车2辆、金额27.76万元；主要用于执法、巡逻勤务等。截至2018年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车16辆、越野车2辆、载货汽车4辆、特种车1辆

公务用车运行维护费支出57.28万元。主要用于事故处理、执法执勤、巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降9.1%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，开江县公安局交通警察大队机关运行经费支出751.08万元，比2018年减少15.98万元，下降了2.08%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，开江县人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，开江县公安局交通警察大队共有车辆23辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我大队保障了职工的工资福利按时足额发放；确保单位正常运转。开拓创新，奋力拼搏，圆满完成了全年目标任务。本部门财务人员认真编制本单位的预算、决算报表，严格按照《预算法》的要求执行、管好用好每一笔资金，做到精打细算、杜绝跑冒滴漏，严格按照《会计法》进行会计核算。

我大队经费预算不足，有时不能严格按照对应的科目进行开支。有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

开江县公安局交警大队

2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；

（2）纠正、处罚交通违法行为；

（3）预防和处理交通事故；

（4）开展交通安全宣传；

（5）按照规定执行道路交通保卫任务；

（6）先期处置公路上发生的治案、刑事案（事）件；

（7）法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及省级公安机关依法规定的其他职责.

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

开江县公安局交通警察大队位于新宁镇朝阳街1号，现有1500余平方米的办公大楼，院场面积1000余平方米，下设办公室、事故中队、一、二、三中队、车管所、交警指挥中心。管辖全县道路总里程1689.072公里，其中省道72.3公里，县道168.356公里，乡道445.785公里，村道1013.403公里，专用道路5.478公里。开江县公安局交警大队是一级预算单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

大队现有在岗民警36人、职工3人、协警39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年预算收入为883.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入883.31万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年预算支出为883.31万元，按经济分类支出其中：基本支出517.67万元（人员经费439.84万元、日常公用经费77.83万元）；项目支出365.64万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送县财政局。

2.财政拨款支出主是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等日常公用经费；项目支出，是用于执勤加班，交通安全检查日常费用等支出。

（二）执行管理情况

1.2018年预算883.31万元，全年支出执行进度100%, 正常按执行管理情况执行。

2. 完成的项目均符合相关制度要求，并且按时按质完成。相关指标正常合理，与预期目标相吻合。全年预算支岀进度100%,达到了应执行的进度。

3.因人员普调工资及养老保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。

4.在保证行政运转下尽量控制压缩“三公经费"开支，各项开支逐年下降。因公出国出境费用0万元，公务接待费用1.5万元，公务车运行维护费用17万元。

（三）综合管理情况

1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制, 保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。

2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3.政府采购管理。对于各类釆购项目，严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的釆购项目计划。采购计划经支委会通过后报财政局，经财政局审核后报政府釆购中心备案。

4.非税收入管理。无非税收入。

5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

（四）整体绩效

2018年，在县委、县政府的领导下，在市妇联的业务指导下，根据年初工作计划，我大队按照时间节点、工作进度，全面完成任务，成效显著。

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

2018年我大队保障了职工的工资福利按时足额发放；确保单位正常运转。开拓创新，奋力拼搏，圆满完成了全年目标任务。本部门财务人员认真编制本单位的预算、决算报表，严格按照《预算法》的要求执行、管好用好每一笔资金，做到精打细算、杜绝跑冒滴漏，严格按照《会计法》进行会计核算。

（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

严格控制，加强预算管理。继续严格控制"三公经费"支出。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

建议将办案经费（检测费、车管成本费、停车场租赁费等），以确保工作的顺利开展，确保预决算制度的贯彻执行，确保预决算的执行准确无误。

开江县公安局交警大队

2019年2月10日