2019年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县妇女联合会（简称：开江县妇联），属县本级财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，其主要职能：代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等。下设 4个部（室），分别是办公室、发展部、权益部、县政府妇女儿童工作委员会办公室。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为107.4万元。一般收入预算总额较2018年减少2.44万元，主要原因是人员经费预算减少2.44万元。
2019年财政支出预算总额为107.4万元，其中：工资和福利支出70.96万元，商品和服务支出6.4万元，项目支出 30万元，对个人和家庭的补助0.04万元。支出预算总额较2018年减少2.44万元，主要原因是人员经费预算减少2.44万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出总额为107.4万元。主要用于保障机关正常运转、“两纲”实施、“三八”、“六一”活动等工作的开展。
基本支出77.4万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出30万元，是用于妇女儿童专项工作等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出86.62万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）社会保障与就业支出9.88万元，卫生健康支出4.96万元，住房保障支出5.93万元。
四、运行经费情况
运行经费56.62万元，主要用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费0.45万元,较2018年预算数减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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