2018年开江县供销社决算编制说明 - 政府部门

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括决算单位的全部收支情况。

一、单位概况

开江县供销社是参照公务员管理的县政府直属事业单位，负责全县供销社的改革和发展等方面的工作，现有在岗职工15人，内设三股一室，即业务股、人事股、财会股、办公室。主要职能如下：。

二、收支预算总体情况

2018年财政一般收入决算总额为202.49万元。一般收入决算总额较2017年增加收入37万元，主要原因是人员增加。

2018年财政支出决算总额为202.50万元，其中：工资和福利支出140.52万元，商品和服务支出13万元，项目支出 5 万元。支出决算总额较2017年增加支出37万元，主要原因是人员增加。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县供销改革和发展等工作的开展。
　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于供销综合改革方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出140.52万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）项目支出5万元，用于供销综合改革。

四、运行经费情况

运行经费95.57万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2018年公务接待费0.52万元,较2017年决算数减少0.22万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位无国有资产