第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担节约集约利用土地资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。负责矿产资源开发的管理。承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。负责全县国土资源系统干部职工的教育管理和系统的党风廉政建设、行业作风建设和财务内审工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
（1）土地报批和征拆工作有新突破。一是根据全县用地需求，编制2018年土地报批计划并经开江县土地出让领导小组会议审定通过，完成组卷报批2018年第一、二、三批城市、乡镇共6个批次建设用地812.721亩，保障了重点项目用地。二是解缴2017年3个批次建设用地有偿使用费366.1462万元，并获省政府批准。三是编制甘棠初级中学迁建项目用地等5个项目用地征地拆迁补偿安置方案，保障了征拆工作顺利启动。四是制定了《开江县中心城区范围内棚户区改造安置补偿办法（试行）》（开委办发〔2018〕22号）。五是完成了职中整体迁建、城普新区等35个项目征地工作，涉及面积575.305亩，支付3073.43万元征地补偿费；开展了职业中学整体迁建、水文化广场等26个项目的房屋拆迁工作，签订协议191户，拆迁面积85767平方米，支付房屋拆迁安置补偿费7332万元。六是共支付征拆项目超期过渡费3251.20万元。
（2）土地经营和土地储备工作有新进展。一是挂牌出让土地3宗，出让价款1763万元；拍卖出让5宗，出让价款30806.86万元；划拨2宗，价款211.7万元。10宗地应收土地价款32782.63万元，已收价款18104.85万元。二是催缴土地欠款及改变用途、超容积率补缴土地出让金14361.85万元。三是土地双挂钩周转指标交易面积956.167亩，交易价款28206.92万元，已到位资金14203.46万元。四是力争全面完成18.7公顷批而未供及闲置土地处置目标任务。五是申报土地储备专项债券资金2.9274亿元，已到位资金2.03亿元；申报2019年土地储备专项债券资金1.8亿元。六是清理国有存量土地68宗，面积2507.65亩。
（3）耕地保护和土地整理工作有新成效。一是层层签订耕地保护目标责任书，确保我县基本农田保护面积44.7752万亩和耕地保有量53.3038万亩硬性指标不减少。二是加大了6个双挂钩项目整改力度，3个项目已通过省厅、成都督察局审核，下剩3个项目正在完善整改资料。三是申请入库21个双挂钩项目，14个已上报省厅审查实施规划，拟挂钩周转指标389.1769公顷。四是完成了申报设立省级开发区所需的相关图件资料，已获得批准。五是土地整理在建项目7个，总投资10538.07万元，建设规模88498.30亩，新增耕地6341.73亩；终验项目6个，总投资8678.44万元，建设规模78697.3亩，新增耕地6703.85亩,完成了农村土地整治检测监管平台网上备案。六是已完成省、市下达的长田乡农村土地整治专项扶贫及高标准农田建设项目任务，总投资1212.15万元，整理规模11686.61亩，高标准农田建设任务10562.61亩，预计新增耕地777.51亩。七是立项批复2个省级投资土地整理项目,总投资2925.58万元，建设规模19824.98亩，新增耕地1255.51亩。
（4）矿政管理水平有新提升。一是完成了全县第三轮矿产资源规划编制工作，规划文本、图件、数据库建设已批复实施。二是变更登记非煤矿山1宗，转报煤矿延续登记3宗，公开拍卖出让非煤矿山采矿权6宗，收取采矿权价款112.90万元。三是会同安监部门对全县8家合法煤矿和21家非煤矿山企业开展了安全生产排查整治工作，2018年国土资源领域未发生安全事故。
（5）地灾防治工作有新成果。一是共锁定隐患点222处，威胁2150户7433人。二是完成了12处中小型应急排危除险工程。三是组织地灾培训54场，共计1628余人参与，共发放宣传资料1453份。四是规划实施6处中型地灾点自动化监测，运行正常。五是争取地质灾害综合防治体系建设资金743.73万元。六是完成了7处关闭矿山环境恢复治理任务。2018年开江县域内无重大灾险情况发生，确保了零伤亡。
（6）不动产登记及地籍工作有新经验。一是放管服改革进一步深化，不动产登记服务效能大大提升，共办理各类不动产登记6886件，其中不动产登记证书2590册、登记证明3980份、注销抵押登记195件；完成各类不动产查询7595件。二是完成了不动产登记数据整合入库工作。三是有序推进开江县第三次全国土地调查工作，成立了第三次土地调查工作领导小组，编制完成了《开江县全国土地调查实施方案》。四是启动了2018年土地变更调查工作。
（7）行政审批工作有新变化。一是受理划拨土地转出让351件，办结351件。二是办结土地核验17宗。三是受理建设项目用地预审1件，办结1件；办结国有建设用地使用权划拨供地3宗；受理改变土地用途审批6宗，已办结2宗，正在办理6宗。四是审批办理农村宅基地手续403件。
（8）信访维稳和执法监察工作有新作为。一是共受理信访案件109件，其中交办件97件，来访12件，已办结109件，办结率100%。其中：省委第十二巡视组转来37件，已按时限要求完成37件，办结率100%。二是制定了《土地、矿山动态巡查和片区监管责任实施方案》，建立巡查制度，明确监管责任。三是开展土地、矿山动态巡查300次，出动执法人员550人次，立案查处违法案件14起；炸封非法小煤窑6个，捣毁矿车16台，拆除轻轨82条，拘留非法盗采煤炭资源8人次。收缴罚没款170余万元。接到“12336”举报案件共15件，已办结15件，办结率100%。
二、机构设置
行政单位一个国土资源局机关，国土资源局下属事业单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个；派出国土资源管理所10个。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开江县土地执法监察大队、
开江县不动产登记中心、开江县土地整理中心、开江县征地事务所、开江县国土资源勘测规划队、开江县地质环境监测站、开江县矿山联合执法大队、开江县新宁国土资源所、开江县普安国土资源所、开江县回龙国土资源所、开江县永兴国土资源所、江县梅家国土资源所、开江县讲治国土资源所、开江县甘棠国土资源所、开江县任市国土资源所、开江县广福国土资源所、开江县长岭国土资源所。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计41，632.86万元。与2017年相比，收、支总计（41848.36万元）各减少215.5万元，增长/下降0.5%。主要变动原因是政府性基金支出降幅较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计38，331.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,689.83万元，占14.84%；政府性基金预算财政拨款收入32,641.74万元，占85.15%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计26,789.12万元，其中：基本支出1,220.14万元，占4.54%；项目支出25,658.98万元，占95.44%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计41，632.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少215.5万元，下降0.5%。主要变动原因是政府性基金支出降幅较大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3,982.63万元，占本年支出合计的100%。与2017年2,598.96相比，一般公共预算财政拨款增加1,383.67万元，增长53.24%。主要变动原因是国土整治较上年增加较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3,982.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出121.61万元，占3.05%；医疗卫生支出48.47万元，占0.97%；住房保障支出69.81万元，占1.39%；国土海洋气象等支出3742.73万元，占74.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为3,982.62万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为121.61万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.93万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.39万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%。
5.国土海洋气象等支出（类）行政运行（款）:支出决算为238.24万元，完成预算134.29%，主要原因是增人增资和工资晋升档次。
6.国土海洋气象等支出（类）土地资源调查（款）:支出决算为11.68万元，完成预算100%。
7.国土海洋气象等支出（类）国土整治（款）:支出决算为2385.91万元，完成预算100%。
8.国土海洋气象等支出（类）地质灾害防治（款）:支出决算为358.89万元，完成预算100%。
9.国土海洋气象等支出（类）事业运行（款）:支出决算为742.01万元，完成预算100%。
10.国土海洋气象等支出（类）其他国土资源事务（款）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1220.14万元，其中：
人员经费1081.42万元，主要包括：基本工资321.17万元、津贴补贴273.70万元、奖金8.72万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.61万元、其他社会保障缴费62.69万元、其他工资福利支出218.60万元、生活补助4.82万元、医疗费、奖励金0.3万元、住房公积金69.81万元等。
公用经费138.72万元，主要包括：办公费19.06万元、印刷费6.19万元、咨询费1.50万元、手续费0.05万元、水费3.54万元、电费11.93万元、邮电费5.45万元、物业管理费0.28万元、差旅费48.70万元、维修（护）费4.50万元、租赁费6.29万元、培训费0.33万元、公务接待费1.24万元、劳务费10.25万元、工会经费5.32万元、福利费4.24万元、其他商品和服务支出8.10万元、办公设备购置1.75万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成预算34.44%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行三公经费管理规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.50万元，下降100%。主要原因是公务车按规定全部移交机关事务管理局。
其中：公务用车购置支出0万元。
3.公务接待费支出1.24万元，完成预算34.44%。公务接待费支出决算比2017年减少1.44万元，下降53.73%。主要原因是加强管理，严格执行公务接待管理办法的规定。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：（生活费1.24万元）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.24万元，主要用于接受上级检查工作、验收督查专项业务工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出32641.74万元。其中：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算12757.42万元，完成决算100%。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 支出决算555.95万元，完成决算100%。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）: 支出决算120.12万元，完成决算100%。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算8415.62万元，完成决算100%。
5.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算962.39万元，完成决算100%。
6. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：支出决算85万元，完成决算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
2018年我单位未纳入预算绩效评价试点。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出138.72万元，比2017年增加62.05万元，增长80.93%。主要原因是2017年度决算中不含财政综合预算人员经费，2018年将财政综合预算人员经费纳入预算。
（二）政府采购支出情况
2018年，开江县国土资源局政府采购支出总额2437.28万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出2423.86万元、政府采购服务支出12.27万元。主要用于购置办公用品、土地整理项目工程、地质灾害治理工程、编制规划、评估等相关资料服务费。授予中小企业合同金额2437.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.2万元，占政府采购支出总额的5.55%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。
第三部分 名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映单位公务员医疗补助经费。
8.国土海洋气象等支出（类）行政运行（款）:反映国土资源局基本支出。
9.国土海洋气象等支出（类）土地资源调查（款）:反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
10.国土海洋气象等支出（类）国土整治（款）: 反映国土整治方面的支出。
11.国土海洋气象等支出（类）地质灾害防治（款）: 反映地质灾害防治项目支出。
12.国土海洋气象等支出（类）事业运行（款）: 反映事业单位的基本支出。
13.国土海洋气象等支出（类）其他国土资源事务（款）: 反映除行政运行、事业运行、项目支出以外其他用于国土资源事务方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入中安排的征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入中安排的用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
17.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中用于收购储备土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
18.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金安排用于农业土地开发的支出。
19. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让过程中发生的费用支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 （无）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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