按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
县政协常务委员会工作职能：一是坚持每季度召开政协常委会议制度，开好专题协商会。邀请党政主要领导、有关部门负责人和有关政协委员出席会议，共同协商调研建议，供决策参考；二是切实搞好民主监督工作。制定选派政协委员担任民主监督员的工作规则。深入推进民主评议集中行政审批服务工作，促进我的软环境建设和解决人民群众关注的热点、难点问题；三是增强提案工作实效。创新领导督办、各专委会参办重点提案的工作方式；四是加强社情民意信息的征集、反映和督办工作；五是加强政协文史工作，进一步发挥文史存史资证的作用。县政协机关核定编制24人，其中行政编制16人、事编制8人；实有35人，其中行政30人，事业5人，退休21，遗属1人。政协机关下设办公室，提案委委员会，经济委员会、教育科技文化卫生体育委员会，社会法制群团委员会，农业农村和旅游委员会，委员联络和学习文史委员会，智力支乡办。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为522万元。一般收入预算总额较2018年增加收入38.58万元，主要原因是人员经费预算增加38.58万元。
2019年财政支出预算总额为522万元，其中：工资和福利支出363.16万元，商品和服务支出28万元，对个人和家庭的补助支出0.84万元，项目支出130万元。支出预算总额较2018年增加支出38.58万元，主要原因是人员经费支出预算增加38.58万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、政协事务等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，政协全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的会务工作；
组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议决定；负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的具体组织、服务工作；研究统一战线和人民政协的理论政策，开展政协工作宣传，组织通讯报道。总结研究政协工作经验、问题和解决办法等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 522万元，主要用于机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 130万元，用于2019年政协事务的调研、培训、办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费28万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费2万元,较2018年预算数减少0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计731平方米，价值29.13万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有2项目，共计资金130万元，绩效目标为是坚持每季度召开政协常委会议制度，开好专题协商会。邀请党政主要领导、有关部门负责人和有关政协委员出席会议，共同协商调研建议，供决策参考。二是切实搞好民主监督工作。制定选派政协委员担任民主监督员的工作规则。深入推进民主评议集中行政审批服务工作，促进开江县软环境建设和解决人民群众关注的热点、难点问题。三是增强提案工作实效。创新领导督办、各专委会参办重点提案的工作方式。四是加强社情民意信息的征集、反映和督办工作。五是加强政协文史工作，进一步发挥文史存史资证的作用。在县委的领导下依法开展政治协商作用。
九、名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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