第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作，并给予业务指导；调查研究全县妇女儿童的发展状况和重难点问题，及时向县委、县政府反映,提出建议；指导各乡镇妇联宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传先进妇女，开展多层次的妇女干部培训和妇女技能培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极向县委推荐优秀女干部，促进妇女参政议政；依法维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事；负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担县妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，开江县妇联围绕县委、县政府中心工作，实施素质提升、巾帼脱贫、巾帼双创、巾帼维权、幸福家庭、强基固本“六大行动”，履行组织、引领、服务和维护的职责，为全面建成小康社会作出积极的贡献。举办妇联干部学习班，来自乡镇、村（社区）的135名妇联主席参加了为期三天的业务学习；举办以“巾帼心向党·建功新时代”为主题的庆“三·八”国际劳动妇女节表扬大会，全县各级各部门的主要领导、妇联干部，受表扬的先进集体、先进个人以及群众代表共1000余人参加了本次大会；开展“美丽庭院”创建、“感恩教育 引领和谐乡风”巡讲、“快乐成长·共庆元宵”——走进孤儿院、“六一”关爱妇女儿童献爱心、情浓重阳，关爱老人走访慰问等活动。为 14名“两癌”贫困母亲争取了“贫困母亲两癌救助专项基金”（中央专项彩票公益金）14万元；积极向上争取脱贫项目资金5万元，在长田乡盘石村的开江县兄妹农业发展有限公司建市级巾帼脱贫示范基地；对8名受艾滋病影响儿童家庭发放了慰问金15000余元，有效地改善了受助儿童及其家庭的生存环境和生活水平；在普安镇东岳村建成达州市示范“妇女之家”，甘棠镇南坝子村建成“妇女之家”；建成20个“儿童之家”。 二、机构设置开江县妇联机关下设 4个部（室），分别是办公室、发展部、权益部、县政府妇女儿童工作委员会办公室。属于一级预算单位。县妇联核定编制8人，年末实有人数8人。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计118.49万元。与2017年相比，收、支总计各增加38.78万元，增加48.65%。主要变动原因是人员增加，项目增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计118.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计118.49万元，其中：基本支出88.49万元，占74.68%；项目支出30万元，占25.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计118.49万元，2018年财政拨款支出总计118.49万元。与2017年相比，财政拨款收入增加38.78万元。支出增加38.78万元，均增加48.65%。主要变动原因是人员增加，项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出118.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加38.78万元，增加48.65%。主要变动原因是人员增加，项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出118.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出94.73万元，占79.95%；公共安全类支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.27万元，占9.5%；卫生健康支出5.76万元，占4.9%；住房保障支出6.74万元，占5.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为118.49，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为94.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）:支出0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数。
4.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数0。
5.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数0。
6.社会保障和就业（类）: 支出决算为11.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）:支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）: 支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出88.49万元，其中：
人员经费80.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增长0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于执法过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相比，增长33%。主要原因本年承办了一次市级现场会。
国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：上级部门检查工作，外单位联系工作，招商引资等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县妇联机关运行经费支出7.93万元，与 2017年决算数比，减少2.19万元，减少21.61%。
（二）政府采购支出情况
2018年，县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效成效显著，管理责任到位，整体目标完成100%。从评价情况来看：预算编制质量好、绩效目标填报准确、行政成本编制控制好，预算执行按时间进度进行、绩效监控跟得上、预决算无偏差、“三公经费”从严控制，预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、绩效评价等有效开展，并及时依法接受财政监督。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）：指政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业（类）：指单位用于缴纳社会养老保险等支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）：指单位用于缴纳职工医疗保险等支出。
5.住房保障（类）：指单位用于缴纳职工住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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