部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行国家有关法律、法规；（二）根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修改普安工业集中发展区的经济发展和年度计划，经审查批准后组织实施；（三）协助编制普安工业集中发展区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；（四）负责普安工业集中发展区内基础设施和公共设施建设管理；（五）制定普安工业集中发展区管理制度并监督执行；（六）协调管理有关部门（单位）在普安工业集中发展区内派出机构或办公点；（七）对普安工业集中发展区内企业进行引导服务，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益；（八）负责普安工业集中发展区内党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等社会事务；（九）开展并落实招商引资工作；（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
园区入驻企业40家，累计投资27.72亿元。正式投产31家，规模以上工业企业23户；固定资产完成3、98亿元。解决就业人口约2000人。入园项目前置审查率100% ，目前标准化厂房入驻率100%，完成七通一平400亩，园区经济呈快速增长态势，经济聚集示范作用更加明显。
二、机构设置
普安工业园区是一级预算单位。核定编制11名，领导职数1正3副，中层正职数4名，内设机构4个：综合部、企业发展服务部、规划建设部、党群工作部。
2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计535.86万元。与2017年相比，收、支各减少47.13万元，下降8.8%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计535.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入535.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计535.86万元，其中：基本支出178.86万元，占33.38%；项目支出357万元，占66.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计535.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.13万元，下降8.8%。主要变动原因是项目支出减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出535.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少47.13万元，下降8.8%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出535.86万元，主要用于以下方面:资源勘探信息支出511.37万元，占95.42%；社会保障和就业支出12.57万元，占2.35%；医疗卫生支出4.38万元，占0.82%；住房保障支出7.54万元，占1.41%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为178.87，完成预算100%。其中：
1.资源勘探信息支出：支出决算为511.38万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目资金。
2.社会保障和就业支出: 支出决算为12.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为4.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出：支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出178.87万元，其中：
人员经费90.18万元，主要包括：基本工资53.9万元、绩效工资10.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.57万元，其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金7.54万元等。 公用经费88.69万元，主要包括：商品和服务支出共计88.69万元，主要包括：办公费5.4万元、水费1.5万元、电费3万元、印刷费1万、会议费1万元、差旅费1.25万元、租赁费5万元、维护费55.54万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用13.5万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决1.5万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.1万元，占
6.25%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算不增加 不较少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于园区工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年没减少，也没增加。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0.1万元
.八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。2018年未开展预算绩效管理工作。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出178.76万元，比2017年增加96.98万元，增长54.2%。主要原因是园区增加了绿化养护和清扫保洁等费用。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额16.36万元，其中：政府采购货物支出16.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于购置电脑、会议室桌椅、沙发、书柜等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，主要用于单位办公。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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