第一部分： 部门概况
一、本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责贯彻执行《
2.负责编制全灌区中长期建设发展规划，储备建设项目和制定当年建设计划。
3.负责编制全灌区农业中长期用水规划和当年年度用水计划。
4.维修养护水利工程及附属设施，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。
5.严格执行《
6.负责宝石桥水库、明月水库水域内的渔政管理工作。
7.负责宝石桥水库、明月水库船泊管理工作。
8.负责两库水域集雨面积内的水土保持和绿化工作，严格执行《中华人民共和国水土保持法》。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.2019年度我们科学编制了全年用水规划，有序开展了渠道岁修、渠道清淤、渠道运行中的水毁抢险等基础设施管护工作，充分发挥板凳垭电站优势，及时开展调水发电工作，发电200余万度。农业灌溉服务效益大幅度增加，根据实际需要共调度工农业及生活用水1亿余方，其中工农业供水5300余万立方，向县自来水公司供水2300余万方，确保了城镇生产生活用水所需。
2.防洪抗旱工作有条不紊。年初编制了2019年防洪抗汛预案，增强了科学合理、可操作性强的救灾应急措施，储备了丰富的防汛救灾物资，确保两库安全渡汛。
3.水利工程建设顺利实施。一是完成汛前维护和渠道岁修，有效保护水利设施，确保安全度汛；二是中型灌区项目、烟水工程项目建设已基本完工。
二、机构设置
宝石桥水库管理处是一级预算单位。
第二部分、部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4405.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加2783.58万元，增长171.58%。主要变动原因是人员工资开支增加及水利基础设施建设支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计4405.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4405.89万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计4405.89万元，其中：基本支出4405.89万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计4405.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2783.58万元，增长171.58%。主要变动原因是人员工资开支增加及水利基础设施建设支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出4405.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2783.58万元，增长171.58%。主要变动原因是人员工资开支增加及水利基础设施建设支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4405.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出116.38万元，占2.64%；卫生健康支出38.93万元，占0.88%；住房保障支出71.06万元，占1.61%；农林水支出—水利工程建设2740万元，占62.19%，农林水支出—其他水利支出1439.52万元，占32.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为4405.89万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）: 支出决算为116.38万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出210（类）11（款）02项）: 支出决算为38.93万元，完成预算100%。
3.农林水支出213（类）03（款）05（项）: 支出决算为2740万元，完成预算100%。
4.农林水支出213（类）03（款）99（项）: 支出决算为1439.52万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1545.14万元，其中：
人员经费1424.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费120.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.39万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.49万元，占70.10%；公务接待费支出决算4.9万元，占29.90%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.49万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出11.49万元。主要用于主要用于防汛抗旱，工程施工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降2%，主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出4.9万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，868人次（不包括陪同人员），共计支出4.9万元，具体内容包括：开展烟水工程、中型灌区、环境综合治理工作、禁游禁钓等工作。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算拨款支出0万无
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
开江宝石桥水库管理处是公益性事业单位，无机关运行经费。
（二）、政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，开江宝石桥水库管理处共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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