第一部分 部门概况
一、基本职能和主要工作
（一）主要职能。开江县城乡居民社会养老保险局是政府组成部门，主管全县城乡居民社会养老保险业务经办和基金管理等方面的工作，内设办公室、财务股、监督股、审核股等4个职能股室和一个下属事业单位开江县城镇居民社会养老保险中心。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.参保完成情况
全县城乡居民基本养老保险覆盖人数达24.60万人，覆盖率达98%（应参数为25万人），60周岁以上领取待遇人数达8.61万人。
2.民生任务完成情况
（1）提高85987人城乡居民基本养老保障水平。截至当前，我县城乡居民社会养老保险待遇领取人数达8.61万人，自2018年12月起，城乡居民社会养老保险基础养老金由93元/月，增加7元/月，调整为100元/月，并每月按时发放。
（2）代缴1.8万贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费。2019年，我县城乡居民社会养老保险政府扶贫代缴人数达4.12万人，圆满完成目标任务。
3.基金收支情况
我县城乡居保基金收入共计12846.58万元。其组成为: 财政补贴收入10186.65万元（其中：基础养老金补贴9455.24万元，个人缴费补贴516.68万元，丧葬抚恤补贴214.73万元），社会保险费收入为2304.20万元，转移收入为20.04万元，利息收入217.05万元；其他收入（追回往年基础养老金）118.64万元。支出共计11386.29万元。其中基础养老金支出9888.91万元；个人账户支出1244.51万元；转移支出2.00万元；丧葬抚恤补助支出250.87万元。累计结余18652.96万元。
二、机构设置
开江县城乡居民社会养老保险局属开江县人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位，下设一个事业单位开江县城镇居民社会养老保险中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出预算安排情况。
2019年预算安排收入182.61万元，支出182.61万元。上年收入、支出预算安排为199.59万元，比上年减少16.98万元，减少8.5%，减少的原因是社会保障和就业支出减少，年度执行调整收入为182.61万元，支出182.61万元，调整的原因是社会保障和就业支出减少等。
（二）收入支出预算执行情况。
2019年本年收入182.61万元，上年收入199.59万元，比上年减少16.98万元，减少8.5%，减少的原因是社会保障和就业支出减少。2019年本年支出182.61万元，上年支出182.61万元，比上年减少16.98万元，减少8.5%，减少的原因主要变动原因是社会保障和就业支出减少等。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计182.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计182.61万元，其中：基本支出182.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计182.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少16.98万元，下降8.5%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出182.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.98万元，下降8.5%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出182.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出159.18万元，占87.17%；卫生健康支出10.2万元，占5.59%；住房保障支出13.23万元，占7.24%。（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为182.61万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）: 社会保障和就业支出决算为159.18万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）:卫生健康支出决算为10.2万元，完成预算100%。
2.住房保障（类）:住房保障支出决算为13.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出182.61万元，其中：
人员经费156.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费26.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，开江县城乡居民社会养老保险局运行经费支出182.61万元，比2018年减少16.98万元，下降8.5%。主要变动原因是是社会保障和就业支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，开江县城乡居民社会养老保险局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，开江县城乡居民社会养老保险局无车辆。
（四）预算绩效管理情况。
无。
附件：开江县居保局2019年部门决算（含三公经费）公开表.XLS
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