开江县广福镇中心小学2020年预算及编制说明 - 政府部门

一、单位概况

开江县广福镇中心小学是一所乡村小学，下属一所中心幼儿园，5所村小。现有在职在编教职工77人，退休人员56人，学生数1262人。

二、收支预算总体情况

2020年广福小学一般收入预算总额为817万元。一般收入预算总额较2019年有所增加，主要原因是人员增加与调资。

2020年广福小学支出预算总额为817万元，其中：工资和福利支出726.4万元，商品和服务支出80.7万元，对个人和家庭补助支出7.86万元。资本性支出2万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出817万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2020年公务接待费1.34万元，较2019年预算数略有下降，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2020年未安排购置公务用车。

附件：1.广福小学‘三公’经费预算表

2.广福小学2020年部门预算公开表

3.广福小学2020年部门预算项目支出绩效目标批复表

4.广福小学2020年部门预算整体支出绩效目标批复表