一、单位概况
开江县宝石初级中学是一所九年一贯制学校，下辖5所村小。现有在职教职工77人，特岗教师2人，退休人员37人，遗属人数17人，中小学学生1361人。
二、收支预算总体情况
2020年宝石初中一般收入预算总额为842.975万元。一般收入预算总额较2019年有所减少，主要原因是项目支出预算增加。
2020年宝石初中支出预算总额为842.975万元，其中：工资福利支出659.8965万元，商品与服务支出98.3万元，对个人和家庭补助支出11.7108万元，其他资本性支出6万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出842.975万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）、对个人和家庭补助支出。
（二）无其他项目支出
四、运行经费情况
运行经费104.3万元，主要用于用于2020年办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费1.2万元，较2019年预算数持平，严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2020年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计10657.49平方米，价值494.1754万元。
绩效目标情况说明
根据上级的部署和学校的工作目标，经学校行政会研究讨论，报教代会审核通过：本年度确保教职工的工资、遗属的生活补助、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。关心关爱贫困学生，做好贫困学生资助工作。对学校校舍和设备进行维修维护，使设施完好率达100％。规划好运动场的塑化改造，加强校园文化和党风廉政建设，加大学校的办学理念、办学目标的宣传，努力营造“读书成就人生梦想”的校园文化氛围。以“创办达州市九年一贯制农村示范学校”为目标；秉承“以服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路，办好家门口的学校。让社会、家长、师生的满意度达到99％以上。
附件：1.宝石初中2020年部门预算三公经费公开表
2.宝石初中2020年部门预算公开表
3.宝石初中2020年部门预算绩效目标申报表
宝石初中2020年部门预算三公经费公开表.xls
宝石初中2020年部门预算公开表.xls
宝石初中2020年部门预算绩效目标申报表.xls
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