开江县电化教育馆2020年部门预算编制说明 -

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

开江县电化教育馆属全额拨款事业单位。现有在职在编职工9人，退休人员11人。

二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为121.42万元。一般收入预算总额较2019年减少收入15.74万元，主要原因是人员经费预算减少15.74万元。

2020年财政支出预算总额为121.42万元，其中：工资和福利支出112.78万元，商品和服务支出8.64万元，项目支出 0万元。支出预算总额较2018年减少支出15.74万元，主要原因是人员经费支出预算减少15.74万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县电化教育等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出121.42万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

四、运行经费情况

运行经费8.64万元，主要用于用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2020年公务接待费0.1万元,较2019年预算数减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计9050平方米，价值725万元，车辆共计0辆，价值0万元。

八、绩效目标情况说明

当年预算未安排绩效目标。

附件：1.电教馆2020年“三公”经费预算表

2.2020年电教馆预算公开表

3.电教馆2020年部门预算绩效目标申报表