按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）职能职责
1.组织全县学校教学改革与发展规划和具体的教学工作计划，认真组织实施、检查和总结。
2.组织和指导教学工作。坚持以教学为中心，遵循教学规律组织教学，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。
3.抓好校长和教师队伍建设，组织校长和教师开展各级各类教师继续教育和专业化培训。
4.组织开展校长和教师业务评比和竞赛活动。
5.建立和完善教学管理与评价体系，组织开展学校教学各项评价工作。
6.完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据职责分工，本部门内设机构包括：工会、办公室、财务室、电大站。属县一级预算单位，隶属于开江县教科局，单位执行政府会计制度。
（三）本预算年度重点工作任务
1.组织和指导教学常规管理检查，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。
2.组织校长和教师开展继续教育和专业化培训。
3.组织开展校长和教师业务评比和竞赛活动。
二、部门概况
（1）人员编制情况
开江县编办核定学校教师编制30人。学校现有在职在编职工31人，其中：事业人员29人，事业工勤人员2人。
（2）预算实有人数情况
开江县教师进修学校预算实有人数31人，参公管理1人，事业专业技术人员28人，事业工勤人员2人。
三、收支预算总体情况
收入预算总额为407.1266万元，其中：当年财政拨款收入407.1266万元。相应安排支出预算407.1266万元，其中：人员支出376.9130万元，日常公用支出28.76万元，对个人和家庭的补助支出0.4536万元，资本性支出1.00万元。
四、支出预算安排情况
预算安排基本支出支出主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）和对个人及家庭补助支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
“三公”经费财政拨款预算数0.5950万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.5950万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中公务用车购置0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。
（1）公务接待费编制说明。
公务接待费主要用于上级各项检查和教师培训等，严格执行《开江县党政机关公务接待管理办法》。
（2）公务用车购置及运行维护费编制说明。
单位未配置公务用车。
附件：1.开江县教师进修学校2020年三公经费预算表
2.开江县教师进修学校2020年预算公开表
3.开江县教师进修学校2020年部门预算绩效目标批复表
开江县教师进修学校2020年三公经费预算表.XLS
开江县教师进修学校2020年预算公开表.XLS
开江县教师进修学校2020年部门预算绩效目标批复表.xls
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