按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、单位基本情况及主要职能
四川省开江县职业中学属全额拨款的事业单位，系省重点职业中学，开江县职业技术教育中心所在地。2020年初学校现有教职工150人，在校学生2580人，拥有全国教学名师1人，研究生2人，高级教师43人，中级教师36人。主要开设有机械加工技术（省级重点专业）、电子电器应用与维修、汽车运用与维修、高星级餐饮运营与管理、服装制作与生产管理、农村经济综合管理、计算机应用等7个专业。建设有设备齐全的机械加工、电子应用、汽修、服装制作与设计、酒店管理、计算机应用等专业共20余个实训车间。2019年学校成为省“双示范”建设项目学校，2020年实施示范校第二年建设中。
二、机构情况
2020年初单位机构数1个，预算单位数1个，属全额拨款的事业单位，在职职工事业编制人数 118人，其中事业工勤编制人数1人 。
三、收支预算总体情况
2020年四川省开江县职业中学收入预算总额为1991.49万元。一般收入预算总额较2019年1819万元预算收入增加172.49万元，主要原因是人员经费预算增加107.54万元,公用经费增加64.03万元，对个人及家庭的补助支出增加0.65万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
财政拨款预算安排支出主要用于保障学校日常工作的正常运转，以“办好一所职校、致富一方百姓”的办学理念，通过更严的要求和更有力的措施，不断提升学校管理水平和办学特色。促进职业教育健康有序的发展。基本支出主要用于全校教职员工的工资及基本的水电等日常公用支出，对个人及家庭的补助支出主要用于职高学生的助学金及教职工的住房公积金。
基本支出1991.49万元：1.主要用于全校教职员工的工资福利支出1075.4万元，基本养老保险缴费支出172万元，事业单位医疗71.29万元,其他社会保障缴费31.19万元，住房公积金129.04万元；2.商品和服务支出483.1万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出；3.对个人及家庭补助支出9.46万元，其中用于遗嘱人员生活补助；4.办公设备、专用设备采购20万元，主要用于改善办公设备。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数 3万元，主要用于中职招生及联合办学的日常公务接待，“三公”经费的支出我校将认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。无因公出国（境）经费预算，无公务用车购置及运行维护费预算。
六、政府采购安排情况
2020年初预算安排办公设备、专用设备采购20万元。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计 15148平方米，价值731万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
2020年度，根据上级的部署和学校的工作目标，经学校党总支会、行政会研究讨论，报教代会审核通过：本年度预算支出首先保障保教职工工资、遗属生活补助、中职学生助学金按时足额发放；确保学校日常公用经费的正常运转；加强校园文化和党风廉政建设，严格控制公务接待费规模及接待标准；稳步推进开江县职业中学整体迁建工程，实施中等职业教育质量提升工程扎实推进示范校和示范专业的建设。坚持以文化兴校、以德育兴校抓管理，徳技兼修抓落实，营造“修德精技，和合共生”的良好教育氛围，以“打造文化校园，促进师生共同成长”的课题研究为抓手，提高教师职业素养和专业化水平。把学校办成“学生有特长、老师有特技、管理有特点”的特色学校， 努力办成“学生有品质、老师有品味、管理有品位”的品牌学校。相信每一个生命都是可以改变的思想,坚持以生为本，面向人人，把每一个孩子放在心中，形成鲜明的职教特色，高效推进示范校和示范专业的建设，实现学校内涵发展，促进职业教育健康有序的发展，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意的职业教育。学校按照上级有关项目实施要求，加强预算绩效管理，对预算资金实施了绩效目标管理，建立了事前评审，事中监督，事后评价管理体系，进一步提高了学校资金预算绩效目标管理的科学性、有效性和规范性
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.开江职中2020三公经费预算表
2.开江职中2020部门预算公开公示明细表
3.开江职中2020年部门预算绩效目标的批复
开江职中2020三公经费预算表.xls
开江职中2020部门预算公开公示明细表.XLS
开江职中2020年部门预算绩效目标的批复.xls
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