开江中学实验学校2020年预算及编制说明 - 政府部门

一、单位概况

开江中学实验学校是一所城镇初级中学，现有在职在编教职工235人，退休人员9人，遗属人数1人，初中生数3914人，住校生人数：786人。

二、收支预算总体情况

2020年开江中学实验学校一般收入预算总额为27581310.00元。一般收入预算总额较2019年增加1792255.00元，主要原因是调资和缴费基数增加而“五险一金”增加。

2020年开江中学实验学校支出预算总额为27581310.00元，其中：工资和福利支出24189430.00元，商品和服务支出3247200.00元，对个人和家庭补助支出4680元，　资本性支出140000.00元　

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费、住房公积金等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等），对个人和家庭补助支出（含遗属生活补助、奖励金等）。

（二）资本性支出 140000元主要用于设备购置。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2020年公务接待费40500元，严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2020年未安排购置公务用车。

附件：1.开江中学实验学校2020年部门预算“三公”经费预算开表

2.2020开江中学实验学校预算

3.开实中2020年部门预算绩效目标申报表（审定）