开江县新宁镇明月小学2020年预算及编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括本单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

开江县新宁镇明月小学是一所乡级中心小学校，下辖一所中心幼儿园及四所村小。学校以“山水明月，养德广学”为办学理念、以“吸明月山水之精华，育山水明月之英贤”为校训，提高教育教学质量办人民满意教育。

二、部门概况

现有在职教职工36人，在编教职工36人，退休人员62人，学生数315人。

三、收支预算总体情况

收入预算总额为430.4062万元，其中：当年财政拨款收入430.4062万元。一般收入预算总额较2019年有所增加，主要原因是有教师工资调标，人员经费增加。

支出预算总额为430.4062万元，其中：工资和福利支出405.0074万元，商品和服务支出20.4万元，资本性支出0.14万元，对个人和家庭补助支出4.8588万元。

四、支出预算安排情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：本年无项目预算。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出430.4062万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

项目支出 0万元.

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.3万元，较2019年预算数略有下降，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元。

附件：1.明月小学2020年部门预算“三公”经费预算开表

2.2020年部门预算公开表

3.明月小学2020年部门预算绩效目标批复表